Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,807,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0039   Request Name: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2025 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2025 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/05/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 09/05/2025 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2025 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2025 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2025 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 859,000.00 DOP Budget Appropriation Value 859,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 825,000.00  DOP 825,000.00  DOP View 2.3.4.1.01 34,000.00  DOP 34,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos. 859,000.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746646684694bAOV0 1 859,000.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2025 15:14:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 06/05/2025 12:16:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acta de incio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1759536 07/05/2025 15:18 1,565,800 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/05/2025 15:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Wencar Rellenos Faciales, S.R.L. 706,800 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Pharma GDE, SRL 859,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es obligatorio traer muestras fisicas al Dpto de compras para verificar calidad y fecha de vencimiento del producto en horario de 8:00am a 12:00pm )         Subtotal 1,807,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 Acetaminofén 500mg tabletas 4,000 UD 10.5 42,000.00           2 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 Spongostan hemostática estándar 500 UD 1,850 925,000.00         3 42131509 - Batas de hospi(...)42131509 - Batas de hospital 2.3.9.3.01 Kit de laparotomía 100 UD 2,900 290,000.00         4 51142941 - Propofol 2.3.4.1.01 Propofol 10ml ampollas. 1,000 UD 550 550,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1759536 Informe final de la selección DO1.AWD.1759536 07/05/2025 15:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.651836 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0039 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 07/05/2025 15:14 (UTC -4 hours) Detail