Contract Notice Detail
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Base Total Price:
97,825 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CD-2025-0002
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2025 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,655.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
51,135.42
DOP
----
View
2.3.2.3.01
895.64
DOP
----
View
2.3.3.3.01
5,350.52
DOP
----
View
2.3.3.1.01
47,274.37
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
34,885.31
DOP
Mayo
2025
2
SEGUNDO PAGO
34,885.31
DOP
Junio
2025
3
TERCER PAGO
34,885.33
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
104,655.95
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA OFICINA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2025 09:34:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/04/2025 17:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/04/2025 18:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/05/2025 14:21:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/05/2025 10:49:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/05/2025 11:49:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud compra oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acto aprobacion oficina.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1759516
07/05/2025 13:48
78,521.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/05/2025 13:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
78,521.48 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1765911
20/05/2025 11:43
104,655.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/05/2025 11:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería Fantino, SRL
104,655.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
97,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND BLANCO 8 1/2* 11
15
CAJ
2,800
42,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC
18
CAJ
120
2,160.00
3
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 544
15
UD
600
9,000.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AMARILLO 8 ½*11 100/1
15
CAJ
350
5,250.00
5
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
LIGAS (GOMITAS)
12
CAJ
75
900.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON
9
CAJ
150
1,350.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST-IT (VARIADOS)5/1
12
UD
225
2,700.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE
12
CAJ
60
720.00
9
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 500 PAG
15
UD
350
5,250.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
12
CAJ
80
960.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
30
UD
55
1,650.00
12
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 544
9
UD
600
5,400.00
13
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA 544
9
UD
600
5,400.00
14
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 544
9
UD
600
5,400.00
15
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL
6
UD
600
3,600.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
BORRADOR DE LECHE GRANDE
9
UD
35
315.00
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA PEQUEÑA
6
UD
85
510.00
18
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
250
1,500.00
19
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
6
UD
75
450.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES FINOS
15
UD
75
1,125.00
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
15
UD
55
825.00
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
3
CAJ
55
165.00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES
3
CAJ
60
180.00
24
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO TERMICO PARA PAPEL SUMADORA BLANCO
9
UD
35
315.00
25
60103802 - Afiches o cuad
(...)
60103802 - Afiches o cuadros de historia
2.3.3.1.01
MURAL PEQUEÑO
2
UD
350
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765911
Informe final de la selección DO1.AWD.1765911
20/05/2025 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1759516
Informe final de la selección DO1.AWD.1759516
07/05/2025 13:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.651016
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2025-0002 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
06/05/2025 09:34
(UTC -4 hours)
Detail