Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 457,200 Dominican Pesos   Request Reference: MERCADOM-DAF-CM-2025-0011   Request Name: ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION DE CARRITOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION DE CARRITOS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2025 16:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 22/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 24/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 25/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 440,899.92 DOP Budget Appropriation Value 440,899.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 278,102.40  DOP 278,102.40  DOP View 2.3.6.3.06 162,797.52  DOP 162,797.52  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION DE CARRITOS 440,899.92  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746642660212Bkxd4 1 440,899.92  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2025 14:13:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS ADQ DE SUMINISTROS PARA REP DE CARRITOS SM.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION ADQ DE SUMINISTROS PARA REP DE CARRITOS .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA ADM ADQ DE SUMINISTROS PARA REP DE CARRITOS DE SM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1759310 07/05/2025 10:18 440,899.92 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/05/2025 10:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vaintec, SRL 440,899.92 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQ MATERIALES PARA REPARACION DE CARRITOS -         Subtotal 457,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 RODAMIENTO 2,400 UD 120 288,000.00           2 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELA PEQUENA 18 MM 2,400 UD 9 21,600.00           3 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELA PEQUEÑA 28 MM 2,400 UD 11 26,400.00           4 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO HEXAGONAL 3 PULG 1,200 UD 13 15,600.00           5 31161701 - Tuercas de anc(...)31161701 - Tuercas de anclaje 2.3.6.3.06 TUERCA DE SEGURIDAD 8 MM 1,200 UD 8 9,600.00           6 31161621 - Pernos elevado(...)31161621 - Pernos elevadores 2.3.6.3.06 CASQUILLO 8 MM 1,200 UD 80 96,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1759310 Informe final de la selección DO1.AWD.1759310 07/05/2025 10:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.650745 La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CM-2025-0011 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 02/05/2025 14:13 (UTC -4 hours) Detail