Contract Notice Detail
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Base Total Price:
975,565 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMIPYME-DAF-CM-2025-0018
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 12:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
651,878.18
DOP
Budget Appropriation Value
651,878.18
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
95,273.79
DOP
----
View
2.3.9.2.01
556,604.39
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
651,878.18
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DCC-0154-2025
1
651,878.18
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER CM-0018.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2025 09:56:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2025 13:08:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/04/2025 12:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/04/2025 15:33:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/04/2025 10:37:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/04/2025 12:28:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/04/2025 14:44:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/04/2025 16:34:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/04/2025 16:41:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/04/2025 16:59:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
08/04/2025 19:42:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
09/04/2025 09:26:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
09/04/2025 09:31:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
09/04/2025 10:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
09/04/2025 11:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
09/04/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
Yes
09/04/2025 11:53:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
17
Yes
09/04/2025 11:54:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
18
Yes
09/04/2025 11:59:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
19
Yes
09/04/2025 11:59:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Convocatoria CM-0018.pdf
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Dictamen Juridico CM-0018.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra CM-0018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1756508
06/05/2025 10:23
651,878.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/05/2025 10:23
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Offitek, SRL
651,878.17 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLES
-
Subtotal
975,565.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
50
UD
20
1,000.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL ESTANDAR 8MM, 40 HOJAS MINIMO
350
UD
295
103,250.00
3
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGRO PERMANENTES
160
UD
20
3,200.00
4
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES AZULES PERMANENTES PUNTA GRUESA
60
UD
20
1,200.00
5
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA ROJO PUNTA MEDIANA REDONDA ANCHO 2.2MM
60
UD
20
1,200.00
6
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
100
UD
35
3,500.00
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA ESTANDAR
300
UD
50
15,000.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHO PARA FOLDER
500
UD
85
42,500.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON HB #2
70
UD
65
4,550.00
10
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE ESCRITORIO 4 PIEZAS
50
UD
905
45,250.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPÁS ESTANDAR
400
UD
40
16,000.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPÁS GRANDE 23/10 HOJAS DE 100 EN ADELANTE
50
UD
60
3,000.00
13
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS 70MM
100
UD
365
36,500.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVA 2X3
3,000
UD
35
105,000.00
15
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVA 3X3
3,000
UD
35
105,000.00
16
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO, 20 ML PREFERIMENTE TIPO LAPIZ
1,200
UD
35
42,000.00
17
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15, COLOR AMARILLO, CAJAS 500/1
15
UD
2,810
42,150.00
18
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILLA 9X12, COLOR AMARILLO, CAJAS 500/1
15
UD
2,300
34,500.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS CAJA 12/1
25
UD
225
5,625.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDES PUNTA PINCEL, CAJAS 12/1
25
UD
225
5,625.00
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADOS PUNTA PINCEL, CAJAS 12/1
25
UD
225
5,625.00
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 CAJAS 100/1
500
UD
300
150,000.00
23
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA ANCHA PARA CAJAS TRANSPARENTE
350
UD
100
35,000.00
24
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 19MMX32.9M
1,500
UD
15
22,500.00
25
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES, CAJAS 12/1
600
UD
90
54,000.00
26
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PLUMA DE FELPA COLOR AZUL
150
UD
55
8,250.00
27
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCA DE 4 PULG
100
UD
325
32,500.00
28
44121626 - Removedor de a
(...)
44121626 - Removedor de adhesivo
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR BILLETES
40
UD
85
3,400.00
29
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2 X 11
20
CAJ
841
16,820.00
30
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2 X 14
20
CAJ
1,221
24,420.00
31
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
ALMOHADILLA ENTINTADA PARA HUELLAS
50
UD
80
4,000.00
32
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA ALMOHADILLA ROLL-ON AZUL
25
UD
120
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1756508
Informe final de la selección DO1.AWD.1756508
06/05/2025 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.649517
La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2025-0018 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa
30/04/2025 09:56
(UTC -4 hours)
Detail