Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
473,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2025-0016
Request Name:
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 14:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/04/2025 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,847.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
401,847.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
401,847.82
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745354161651Wgvn1
1
401,847.82
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2025 14:14:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2025 15:17:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/04/2025 09:10:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/04/2025 08:48:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/04/2025 11:51:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/04/2025 14:08:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES Adquisicion de PAPEL HIGIENICO.pdf
Terms and Conditions
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Especificaciones Tecnicas -Adquisicion de PAPEL HIGIENICO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1747436
11/04/2025 14:20
401,847.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/04/2025 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
401,847.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
473,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 12/1 820 PIES, (FARDOS)
50
PAQ
2,700
135,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA DE PAPEL PRECORTADO BLANCO DOBLE HOJA 120 METROS 6/1, (FARDOS)
130
PAQ
2,600
338,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1747436
Informe final de la selección DO1.AWD.1747436
11/04/2025 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.644206
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2025-0016 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
11/04/2025 14:14
(UTC -4 hours)
Detail