Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,501.08 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2025-0149   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PLOTTER Y REGLETA PARA NODOS OPTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PLOTTER Y REGLETA PARA NODOS OPTICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30 days ago (20/03/2025 15:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 days ago (20/03/2025 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 days ago (20/03/2025 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30 days ago (20/03/2025 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30 days ago (20/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 days ago (20/03/2025 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 days ago (20/03/2025 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30 days ago (20/03/2025 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 days ago (20/03/2025 16:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 days ago (20/03/2025 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,501.03 DOP Budget Appropriation Value 67,501.03 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 25,049.96  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,131.07  DOP ---- View 2.3.6.3.06 35,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PLOTTER Y REGLETA PARA NODOS OPTICOS 67,501.03  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6000004113 2025 67,501.03  DOP Aprobado cf 0149cd.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2025 10:25:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cf 0149cd.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 001 0149cd.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 001 0149cd.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 001 0149cd.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1736130 21/03/2025 10:50 67,501.03 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/03/2025 10:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centroxpert STE, SRL 67,501.03 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DT&T-2025-069 ADQUSICION DE TONER Y CARTUCHO -         Subtotal 67,501.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner hp712 negro plotter 3 UD 2,500 7,500.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner hp712 amarillo plotter 3 UD 1,950 5,850.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner hp712 magenta plotter 3 UD 1,950 5,850.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner hp712 cyan plotter 3 UD 1,950 5,850.00           5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 rollo de papel para plotter 36'' 2 UD 3,565.54 7,131.08           6 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 regleta para rack 9 puertos 10 UD 3,532 35,320.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1736130 Informe final de la selección DO1.AWD.1736130 21/03/2025 10:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.636824 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0149 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 21/03/2025 10:25 (UTC -4 hours) Detail