Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,560 Pesos Dominicanos   Request Reference: AMSJA-DAF-CD-2025-0010   Request Name: Adquisicion de materiales de limpieza y suministros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza y suministros para ser utilizados en el ayuntamiento Municipal   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/03/2025 10:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/03/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/03/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/03/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/03/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,473.94 DOP Budget Appropriation Value 27,473.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,629.44  DOP ---- View 2.3.3.2.01 16,844.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 27,473.94  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 27,473.94  DOP Aprobado 9-Cuaota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2025 11:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/03/2025 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1-Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2-Certificación existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1733013 17/03/2025 11:48 27,473.94 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 17/03/2025 11:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vega Abreu Clean, SRL 27,473.94 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de materiales de limpieza -         Subtotal 21,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 4 GAL 290 1,160.00           2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensadores de toallas de papel 2 UD 3,500 7,000.00           3 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel higiénico 4 UD 100 400.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 6 DOC 1,500 9,000.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 5 DOC 800 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1733013 Informe final de la selección DO1.AWD.1733013 17/03/2025 11:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.635030 La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2025-0010 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira 17/03/2025 11:45 (UTC -4 hours) Detail