Contract Notice Detail
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Base Total Price:
66,268.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2025-0146
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/03/2025 17:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/03/2025 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/03/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2025 17:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/03/2025 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/03/2025 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 17:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,268.80
DOP
Budget Appropriation Value
66,268.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
66,268.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TONERS
66,268.80
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000004100
2025
66,268.80
DOP
Aprobado
cf-0146.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2025 16:45:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cf-0146.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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soli-0146.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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soli-0146.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cf-0146.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1733449
17/03/2025 16:47
66,268.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/03/2025 16:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
66,268.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE TONER
-
Subtotal
66,268.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
CARTUCHO XEROX AMARILLO 006R01761 Y
2
UD
22,089.6
44,179.20
2
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
CARTUCHO XEROX AZUL 006R01759 C
1
UD
22,089.6
22,089.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733449
Informe final de la selección DO1.AWD.1733449
17/03/2025 16:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.635240
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0146 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
17/03/2025 16:45
(UTC -4 hours)
Detail