Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,430,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0019
Request Name:
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2025 15:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/03/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/03/2025 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2025 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,150,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,150,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
1,062,000.00
DOP
1,062,000.00
DOP
View
2.3.9.3.01
88,500.00
DOP
88,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
1,150,500.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742925474359J4mcB
1
1,150,500.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2025 13:43:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/03/2025 10:30:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/03/2025 11:46:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
17/03/2025 13:58:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
17/03/2025 19:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/03/2025 10:38:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INCIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1737751
25/03/2025 13:46
1,150,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2025 13:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dafesa Comercial, SRL
1,150,500 Dominican Pesos
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View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Cotizar Completo y Traer Muestra Física al Dpto. de Compra el Dia 14/03/2025 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto)
Subtotal
1,430,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102301 - Aciclovir
2.3.4.1.01
Aciclovir 250mg/10ml IV 1 ampollas
200
UD
2,450
490,000.00
2
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
Dexametasona 4mg/1ml, 1 ampollas
1,000
UD
75
75,000.00
3
42311903 - Drenajes de in
(...)
42311903 - Drenajes de incisión para uso médico
2.3.9.3.01
Aspirador hemovac No.16/400cc
100
UD
1,450
145,000.00
4
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
Bicarbonato de sodio iny. 10ml IV 1 ampollas
1,000
UD
250
250,000.00
5
51101586 - Amikacina
2.3.4.1.01
Amikacina 500 mg 2 ml x 10 ampollas
200
UD
2,350
470,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1737751
Informe final de la selección DO1.AWD.1737751
25/03/2025 13:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.637865
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0019 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
25/03/2025 13:43
(UTC -4 hours)
Detail