Contract Notice Detail
Summary Information

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1,194,300 Pesos Dominicanos
 
PROPEEP-DAF-CM-2025-0001 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/03/2025 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (19/03/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (19/03/2025 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (19/03/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (19/03/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,473,690.20 DOP
1,473,690.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.017,485.92  DOP
7,485.92  DOP
View
2.3.6.3.04331,816.00  DOP
331,816.00  DOP
View
2.3.9.4.0184,695.68  DOP
84,695.68  DOP
View
2.3.9.8.02481,794.00  DOP
481,794.00  DOP
View
2.3.9.9.05154,480.88  DOP
154,480.88  DOP
View
2.6.1.1.0173,986.00  DOP
73,986.00  DOP
View
2.6.5.7.01277,056.92  DOP
277,056.92  DOP
View
2.6.5.6.0162,374.80  DOP
62,374.80  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL1,473,690.20  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17429313670272Vifc11,473,690.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/03/2025 13:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
08/03/2025 12:24:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
10/03/2025 10:13:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
10/03/2025 12:51:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Convocatoria.pdfOtroDownload
PLIEGO ESTANDAR ADQ BIENES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Requerimiento.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta de inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC F 034 Formulario de Presentación de Oferta.DOCOtroDownload
SNCC F 042 Formulario de Información sobre el Oferente.DOCOtroDownload
SNCC F033 Of Economica.docxOtroDownload
SNCC.C.023 contrato ejecucion de bienes_Actualizado.docxOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
compromiso etico de proveedores.docxOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.173623521/03/2025 15:511,473,690.2 Pesos DominicanosActive
    Final Report:21/03/2025 15:51Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supligensa, SRL1,473,690.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS -
    
Subtotal
1,194,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 3¨ MANGO BLANCO PELO GRIS SINTETICO900UD140126,000.00
    
 
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 2¨ MANGO BLANCO PELO GRIS SINTETICO600UD8551,000.00
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE1¨ MANGO BLANCO PELO GRIS SINTETICO400UD6024,000.00
    
 
4
60121226 - Pinceles para (...)
2.3.9.4.01PINCEL PUNTA REDONDA CERDA BLANCA DE 10¨300UD5015,000.00
    
 
5
60121226 - Pinceles para (...)
2.3.9.4.01PINCEL PUNTA REDONDA CERDA BLANCA DE 8¨100UD404,000.00
    
 
6
60121226 - Pinceles para (...)
2.3.9.4.01PINCEL PUNTA REDONDA CERDA BLANCA DE 6¨100UD353,500.00
    
 
7
60121226 - Pinceles para (...)
2.3.9.4.01PINCEL PUNTA REDONDA CERDA BLANCA DE 4¨100UD303,000.00
    
 
8
60121226 - Pinceles para (...)
2.3.9.4.01PINCEL PUNTA REDONDA CERDA BLANCA DE 2¨100UD252,500.00
    
 
9
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02EXTENSION PINTAR (PALO EXTENSOR) 3.6MTS FIBRA DE VIDRIO300UD400120,000.00
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO 9¨ PROFESIONAL1,000UD110110,000.00
    
 
11
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA RUGOSAS 23CM PELO SINTETICO1,000UD100100,000.00
    
 
12
30191502 - Andamios
2.6.1.1.01ANDAMIO DACAME 2X1 MTS12UD5,00060,000.00
    
 
13
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04CINTA METRICA 100M/330X13MM FIBRA8UD1,0008,000.00
    
 
14
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE 3/4¨X25 MTS600UD5533,000.00
    
 
15
49121503 - Carpas
2.3.9.4.01CARPA 3X3 TOLDO PLEGABLE IMPERMEABLE REFORZADO TIPO ARAÑA12UD2,80033,600.00
    
 
16
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01ESCALERA TIPO TIJERA FIBRA DE VIDRIO 12¨ AMARILLA. C/300lb7UD27,000189,000.00
    
 
17
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01ESCALERA TIPO TIJERA FIBRA DE VIDRIO 6¨ AMARILLA. C/300lb7UD12,00084,000.00
    
 
18
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01ESCALERA TIPO TIJERA ALUMINIO 8/175KG7UD8,00056,000.00
    
 
19
26111601 - Generadores di(...)
2.6.5.6.01GENERADOR ELECTRICO 1,200KW GASOLINA 4 TIEMPOS4UD12,00048,000.00
    
 
20
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA NARANJA 75FT8UD8006,400.00
    
 
21
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05NEVERA GRIS, RUEDAS, ASA Y CAPACIDAD DE 100 LATAS, 70 QT8UD10,00080,000.00
    
 
22
24112401 - Cofres, cajas (...)
2.3.9.9.05CAJA DE HERRAMIENTAS 12.5 PLASTICA36UD55019,800.00
    
 
23
39121006 - Adaptadores o (...)
2.3.9.6.01INVERSOR DE CORRIENTE 1000W CON PUERTO DE CARGA USB, 12V A 110V5UD3,50017,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/03/2025 15:51 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2025 13:08 (UTC -4 hours)
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