Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	824,551.83 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0016
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2025 13:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/03/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

972,923.96 DOP

Budget Appropriation Value

972,923.96 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	972,923.96 DOP	972,923.96 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales de limpieza.	972,923.96 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1742579295044tRHjb	1	972,923.96 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/03/2025 13:24:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2025 11:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/03/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Acta de aprobacion e inicio del proceso.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requerimiento.pdf	Other	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1735923

21/03/2025 13:27

972,923.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/03/2025 13:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kabot Solutions, SRL

972,923.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
824,551.83

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes de piso

300

350

105,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Sacos de sal 40 lb

3,000

30,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Garrafones de pastillas de cloro al 90% equivalentes a 50kg o 250 pastillas

22,362.5

44,725.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergentes en polvo

1,706.9

17,069.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro

250

163.64

40,910.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de jabón líquido neutro

360

25,200.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cubetas de cloro

980.39

58,823.40

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Cubetas de desgrasante

2,200

110,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cubetas de neutralizante

2,727.27

136,363.50

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Cubetas de suavizante

2,500

125,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de limpia cristales

588.24

11,764.80

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de limpiador perfumados arizolin para pisos, cerámica y baños

1,121.64

33,649.20

47131813 - Limpiador de p(...)

2.3.9.1.01

Frascos de atomizador

251.41

7,542.30

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Botellas de repuesto ambientador

1,483.05

7,415.25

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de microfibra 40.6 cm x 40.6 cm (16”x16”)

94.83

3,413.88

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper no.38

702.18

35,109.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

375.3

18,765.00

47131813 - Limpiador de p(...)

2.3.9.1.01

Ambientador spray 8.3 OZ.

460.05

13,801.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1735923	Informe final de la selección DO1.AWD.1735923	21/03/2025 13:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.636951	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0016 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	21/03/2025 13:24 (UTC -4 hours)	Detail