Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,860,000 Dominican Pesos
Request Reference:	UASD-DAF-CM-2025-0024
Request Name:	Adquisición de Impermeabilizante para ser usado en el Campus Universitario.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Impermeabilizante para ser usado en el Campus Universitario.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/03/2025 17:00:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,752,000.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	1,752,000.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Impermeabilizante para ser usado en el Campus Universitario.	1,752,000.28 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0024	1	1,860,000.00 DOP	Vencido	Certificacion Editable.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/03/2025 12:03:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

04/03/2025 09:43:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2025 14:47:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2025 15:17:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2025 16:04:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2025 16:53:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/03/2025 09:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/03/2025 08:32:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2025 10:42:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2025 13:18:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2025 13:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2025 14:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2025 14:14:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2025 16:49:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de apoderamiento editable.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion Editable.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria editable.pdf	Other	Download
Especificaciones Tecnicas editable.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
F033 Oferta Economica.docx	Other	Download
Solicitud editable.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1734030

21/03/2025 12:46

1,752,000.28 Dominican Pesos

Final Report:

21/03/2025 12:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Popular, SRL

1,752,000.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

T1-MATERIALES FERRETEROS

Subtotal
1,860,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Kit de cubeta de 5 galones de Primer Goma Liquida aluminio + Sellador Goma Liquida aluminio.

200

9,300

1,860,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1734030	Informe final de la selección DO1.AWD.1734030	21/03/2025 12:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.635483	La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2025-0024 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo	18/03/2025 12:03 (UTC -4 hours)	Detail