Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
195,000 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-DAF-CD-2025-0042
Request Name:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y ARTICULO PROMOCIONAL CON EL LOGO DE ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y ARTICULO PROMOCIONAL CON EL LOGO DE ESTA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2025 14:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2025 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2025 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,615.00
DOP
Budget Appropriation Value
87,615.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
87,615.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
42
CREDOTO
87,615.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
42
42
87,615.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2025 15:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/02/2025 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
26/02/2025 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/02/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOCUMENTO ANTISOBORNO activo.pdf
Other
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESESPECIFICACIONES (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1723529
26/02/2025 15:09
190,257.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/02/2025 15:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora V&G, SRL
53,100 Dominican Pesos
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Print Palace AM,SRL
87,615 Dominican Pesos
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GL Promociones, SRL
49,542.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
IMPRESIÓN DIGITAL 1
-
Subtotal
145,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
IMPRESIÓN DE INVITACIONES SEGUN FICHA TECNICA
150
UD
600
90,000.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
IMPRESIÓN DE CUBIERTA PARA COPAS CON LOGO, SEGÚN FICHA TENICA
500
UD
110
55,000.00
1.2
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 1
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS CON LOGO JAC TINTA AZUL
500
UD
100
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1723529
Informe final de la selección DO1.AWD.1723529
26/02/2025 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.629426
La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CD-2025-0042 publicada por Junta de Aviación Civil
26/02/2025 15:03
(UTC -4 hours)
Detail