Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 916,037.5 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0006   Request Name: Solicitud de Línea de infusión agilia y gasas tipo almohadas.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Línea de infusión agilia y gasas tipo almohadas.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2025 10:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2025 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 13/02/2025 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 17/02/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/02/2025 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/02/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2025 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2025 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 758,400.00 DOP Budget Appropriation Value 758,400.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 758,400.00  DOP 758,400.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 758,400.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739559946483lKINZ 1 758,400.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2025 14:24:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2025 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/02/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1716642 14/02/2025 14:31 1,145,484.25 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/02/2025 14:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Hospifar, SRL 387,084.25 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Elgi-tex, SRL 758,400 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Lote Único (Es Obligatorio Traer Muestra Física al Dpto. de Compra el Dia 11/02/2025 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto.)         Subtotal 916,037.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221704 - Bolsas de infu(...)42221704 - Bolsas de infusión de presión arterial o intravenosa 2.3.9.3.01 Linea de infusión agilia VLST02 250 UD 569.25 142,312.50         2 42221704 - Bolsas de infu(...)42221704 - Bolsas de infusión de presión arterial o intravenosa 2.3.9.3.01 Linea de infusión agilia VLSTR00 250 UD 742.9 185,725.00         3 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasa tipo almohada 480 UD 1,225 588,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1716642 Informe final de la selección DO1.AWD.1716642 14/02/2025 14:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.625745 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0006 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 14/02/2025 14:24 (UTC -4 hours) Detail