Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
245,643.75 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2025-0048
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2025 16:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2025 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2025 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2025 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2025 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/02/2025 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2025 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,643.80
DOP
Budget Appropriation Value
245,643.75
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
245,643.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
245,643.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000003930
2025
245,643.75
DOP
Aprobado
cf 0048.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2025 10:10:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2025 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
001 0048.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
cf 0048.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
001 0048.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
001 0048.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1710535
07/02/2025 15:09
245,643.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/02/2025 15:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
245,643.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE TONER
-
Subtotal
245,643.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TONER NEGRO PARA HP (J3M71A)
5
UD
6,108.75
30,543.75
2
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TONER AMARILLO PARA HP (J3M70A)
8
UD
8,962.5
71,700.00
3
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TONER MAGENTA PARA HP (J3M69A)
8
UD
8,962.5
71,700.00
4
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TONER CYAN PARA HP (J3M68A)
8
UD
8,962.5
71,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1710535
Informe final de la selección DO1.AWD.1710535
07/02/2025 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.623459
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0048 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
07/02/2025 10:10
(UTC -4 hours)
Detail