Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,128,080.01 Pesos Dominicanos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2025-0001   Request Name: COMPRA DE 2000 BAJANTE TRANSFLUX CT45 Y 200 TRANSSET DUO SYRINGE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE 2000 BAJANTE TRANSFLUX CT45 Y 200 TRANSSET DUO SYRINGE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2025 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 30 days ago (11/02/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29 days ago (12/02/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29 days ago (12/02/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (13/02/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (14/02/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,128,080.00 DOP Budget Appropriation Value 1,128,080.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 1,128,080.00  DOP 1,128,080.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 1,128,080.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17392162455246ZocE 1 1,128,080.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 12:24:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00004.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Image_00005.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00005.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1708610 06/02/2025 09:55 1,128,080 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 06/02/2025 09:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Farmacéuticas Avanzadas, SRL 1,128,080 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 0.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 CATETER 0.1 UD 0.1 0.01 1.2         Insumos de Imágenes -         Subtotal 1,128,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 TRANSSET DUO SYRINGE 2,000 UD 377.6 755,200.00           2 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 TRANFLUX CT45 CONTRASTLINE 200 UD 1,864.4 372,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708610 Informe final de la selección DO1.AWD.1708610 06/02/2025 09:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.622721 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2025-0001 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 05/02/2025 12:24 (UTC -4 hours) Detail