Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
34,358 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2025-0017
Request Name:
SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(24/01/2025 11:00:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(24/01/2025 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29 days ago
(24/01/2025 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(24/01/2025 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(24/01/2025 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29 days ago
(24/01/2025 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(24/01/2025 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(24/01/2025 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(24/01/2025 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,357.38
DOP
Budget Appropriation Value
34,357.37
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
34,357.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO
34,357.38
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000003898
2025
34,357.37
DOP
Aprobado
CF 0017.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/01/2025 11:39:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/01/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF 0017.pdf
Download
SOILICITUD DE COMPRA.pdf
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Download
SOILICITUD DE COMPRA.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1701709
24/01/2025 11:49
34,357.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/01/2025 11:49
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Astro, SRL
34,357.38 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO DE LAS POLITICAS DE CALIDAD DEL CENTRO CONTROL DE ENERGIA
-
Subtotal
34,358.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión digital
1
UD
34,358
34,358.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1701709
Informe final de la selección DO1.AWD.1701709
24/01/2025 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.619990
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0017 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
24/01/2025 11:39
(UTC -4 hours)
Detail