Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,791.04 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2025-0003   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/01/2025 10:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/01/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/01/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/01/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/01/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/01/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/01/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,791.04 DOP Budget Appropriation Value 233,791.04 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 214,521.64  DOP ---- View 2.6.5.5.01 19,269.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS 233,791.04  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6000003880 2025 233,791.04  DOP Aprobado CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0003.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/01/2025 11:26:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/01/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0003.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA 0003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA 0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA 0003.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1699410 14/01/2025 12:09 233,791.04 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/01/2025 12:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Hipernova, SRL 233,791.04 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES ADECUACION NUEVO LOCAL UNTFO -         Subtotal 233,791.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTES UPS CON TAPA MAMEY 127 UD 592.36 75,229.72         2 26121509 - Alambre para i(...)26121509 - Alambre para imanes 2.3.9.6.01 CABLE UTP CAT. 5E 12 UD 11,053.06 132,636.72         3 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 MINI-JACK RJ45 CAT. 6 40 UD 166.38 6,655.20         4 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 PATCH PANEL 48 PUERTOS 2 UD 9,634.7 19,269.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1699410 Informe final de la selección DO1.AWD.1699410 14/01/2025 12:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.618646 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0003 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 14/01/2025 11:26 (UTC -4 hours) Detail