Contract Notice Detail
Summary Information

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234,879 Dominican Pesos
 
MIP-DAF-CD-2024-0243 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/12/2024 12:04:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
234,879.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01161,070.00  DOP----View
2.3.9.1.0173,809.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia234,879.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734367333314oRM4u1234,879.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/12/2024 12:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1).docxOtherDownload
FO-CC-14 Compromiso etico de Compras y Contrataciones(CCC) y el responsable de almacen del Ministerio Interior de Pol.docxOtherDownload
FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores (1).docxOtherDownload
FO-CC-16 Compromiso etico de las instituciones contratantes.docOtherDownload
SNCC_F033 Formulario de Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042 Informacion de Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
solicitud limpieza (2).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
acta inicio limpieza (2).pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
FICHAS LIMPIEZA NUEVA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHAS LIMPIEZA NUEVA.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHAS LIMPIEZA NUEVA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.168485316/12/2024 12:53234,879 Dominican PesosActive
    Final Report:16/12/2024 12:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jonatex Comercial, SRL234,879 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA COMUNIDAD SEGURA-
    
Subtotal
234,879.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS25UD330.48,260.00
    
 
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPES25UD3548,850.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES CON AROMA50UD383.519,175.00
    
 
4
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO50UD100.35,015.00
    
 
5
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR50UD100.35,015.00
    
 
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE50UD100.35,015.00
    
 
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJAS50UD100.35,015.00
    
 
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS DE RECOGER BASURA50UD349.2817,464.00
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 12/150PAQ94447,200.00
    
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA MANOS DE COCINA50PAQ70835,400.00
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/150PAQ153.47,670.00
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOLLA DE BAÑO 6/150PAQ1,41670,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/12/2024 12:53 (UTC -4 hours)
Detail
16/12/2024 12:37 (UTC -4 hours)
Detail