Contract Notice Detail
Summary Information

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213,107 Pesos Dominicanos
 
ONAPI-DAF-CD-2024-0138 
Compra de suministro de oficinas para la institución ONAPI, cuarto trimestre 2024  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de suministro de oficinas para la institución ONAPI, cuarto trimestre 2024. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

17 days ago (04/12/2024 15:30:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (04/12/2024 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (04/12/2024 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (04/12/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days ago (05/12/2024 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (06/12/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (06/12/2024 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (06/12/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/12/2024 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
83,204.75 DOP
83,204.75 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,076.75  DOP
1,076.75  DOP
View
2.3.3.1.0182,128.00  DOP
82,128.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficinas para la institución ONAPI, cuarto trimestre 202483,204.75  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733945767550VmuNw183,204.75  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/12/2024 11:09:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/12/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
04/12/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdfOtherDownload
Formulario Compromiso Etico de Proveedores.docxOtherDownload
Formulario de oferta economica.docxOtherDownload
FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA.DOCXOtherDownload
ACTA APROBACION CD-2024-0138.pdfDownload
SOLICITUD CD-2024-0138.pdfDownload
BASES DE LA CONTRATACION CD-2024-0138 2.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.167862211/12/2024 10:05155,371.84 Pesos DominicanosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Offitek, SRL72,167.09 Pesos Dominicanos
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    Compu-Office Dominicana, SRL83,204.75 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de oficina cuarto trimestre 2024-
    
Subtotal
213,107.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder manila crema normal und2,000UD48,000.00
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Unidad de folders azul satinado und300UD4012,000.00
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder en cartonite 14, con doble bolsillo, troquel con porta tarjeta, ful color, tiro, laminado brilla, segun arte500UD82.641,300.00
    
 
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras estandar 25UD1774,425.00
    
5
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Tape de escrititio invisibles, rollos de 3/4 pulgadas x 36 yardas50UD70.83,540.00
    
 
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros azul700UD5.94,130.00
    
 
7
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01Rollos de papel termico 3 1/8 cono azul.300UD35.410,620.00
    
 
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores negro, permanente25UD11.8295.00
    
 
9
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca grapas25UD23.6590.00
    
 
10
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Unidades liquidos corrector tipo lapicero, buena calidad50UD70.83,540.00
    
 
11
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas adhesivas amarillas 3x3 unidades300UD17.75,310.00
    
 
12
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01Cera para contar25UD47.21,180.00
    
 
13
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de pepel de bon 20, 8 1/2 x 11 calidad primiun400RESMA212.484,960.00
    
 
14
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel hilo crema 1/2505UD8854,425.00
    
 
15
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libreta rayada 5x850UD21.241,062.00
    
 
16
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libreta rayada 8 1/2x1150UD41.32,065.00
    
 
17
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre manila 9x123,000UD3.5410,620.00
    
 
18
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre manila 10x13 2,000UD5.911,800.00
    
 
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Unidades de tijeras en acero inoxidables, 7 pulgadas25UD29.5737.50
    
 
20
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banditas elastica no. 18 estandar, cajas50UD29.51,475.00
    
 
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banditas elasticas crema, no. 32 gruesa, caja de 1/4 de libra25UD41.31,032.50
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TypeReferenceSubjectDate
09/12/2024 11:09 (UTC -4 hours)
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