Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
802,641.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0130
Request Name:
Adquisición de materiales médicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales médicos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2024 14:05:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/12/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/12/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
855,260.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
855,260.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
855,260.70
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733932307506NaJ88
1
855,260.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 09:06:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/12/2024 14:49:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/12/2024 18:14:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion e inicio de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solcitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1679606
11/12/2024 09:19
855,260.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hospifar, SRL
855,260.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
802,641.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo cromico 1 ETHICON C/24
10
UD
6,411.41
64,114.10
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo prolene 0 ETHICON C/24
10
UD
5,516.84
55,168.40
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo prolene 4-0 ETHICON C/24
6
UD
12,360.85
74,165.10
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo vicryl 3-0 ETHICON C/36
10
UD
10,764
107,640.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo nylon 5-0 ETHICON C/24
10
UD
4,137.63
41,376.30
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo monocryl 4-0 ETHICON C/36
10
UD
16,784.74
167,847.40
7
42221707 - Sets o kits de
(...)
42221707 - Sets o kits de infusión de analgésicos
2.3.9.3.01
Linea de Infusión Agilia VLTR00
200
UD
742.9
148,580.00
8
41122003 - Adaptadores o
(...)
41122003 - Adaptadores o accesorios para jeringa
2.3.9.3.01
Bajante Infusión Con Buretra Grad. Pa92
100
UD
1,437.5
143,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.611605
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0130 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
11/12/2024 09:06
(UTC -4 hours)
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