Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,169,800 Pesos Dominicanos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CM-2024-0033
Request Name:
SOLICITUD DE TONERS Y TINTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Toners y Tintas para ser utilizados en las Impresoras de esta Dirección Central de Policía de Turismo
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2024 17:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/11/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/12/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,563.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
227,563.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de Toners y Tintas para ser utilizados en las Impresoras de esta Dirección Central de Policía de Turismo.
227,563.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG173324629452817tv1
1
227,563.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2024 18:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/11/2024 18:29:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
LUCEMAS SUPPLY, SRL
4.2
0
Recommendation(s)
2
Yes
28/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/11/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/11/2024 11:39:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Grupo MMV, SRL
4
0
Recommendation(s)
5
Yes
28/11/2024 13:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/11/2024 16:11:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/11/2024 16:15:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx
Other
Download
solicitud_de_compras_signed.pdf
Download
especificaciones_tecnicas_y_terminos_de_referencia_signed.pdf
Download
acta_aprobacion_inicio_proceso_y_especificaciones_t_cnicas_signed.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1673956
02/12/2024 19:11
652,578.26 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/12/2024 19:11
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
227,563 Pesos Dominicanos
Download
View Detail
Distosa, SRL
158,969.6 Pesos Dominicanos
Download
View Detail
Compu-Office Dominicana, SRL
135,635.62 Pesos Dominicanos
Download
View Detail
Rosma Solutions Services Group, S.R.L.
130,410.04 Pesos Dominicanos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material Gastable de Informatica
-
Subtotal
1,169,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON T544 NEGRO
75
UD
980
73,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON T544 AMARILLA
50
UD
980
49,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON T544 MAGENTA
50
UD
980
49,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON T544 CIAN
50
UD
980
49,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 504 NEGRO
70
UD
980
68,600.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 504 AMARILLA
50
UD
980
49,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 504 MAGENTA
50
UD
980
49,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 504 CIAN
50
UD
980
49,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 664 NEGRO
70
UD
980
68,600.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 664 AMARILLA
50
UD
980
49,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 644 MAGENTA
50
UD
980
49,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA EPSON 644 CIAN
50
UD
980
49,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER T-3028U
12
UD
9,100
109,200.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 206X W2110X- NEGRO
14
UD
10,350
144,900.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 206X W2111X- AZUL
8
UD
11,000
88,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 206X W2112X- AMARILLO
8
UD
11,000
88,000.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 206X W2113X- ROJO
8
UD
11,000
88,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1673956
Informe final de la selección DO1.AWD.1673956
02/12/2024 19:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.608422
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CM-2024-0033 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
02/12/2024 18:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.606094
Consultas
26/11/2024 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1781760
Publicación modificación
26/11/2024 10:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.605924
Solicitud de pliego
25/11/2024 19:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.605922
RE: Solicitud de aclaraciones
25/11/2024 19:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.605901
Solicitud de aclaraciones
25/11/2024 17:41
(UTC -4 hours)
Detail
1
»