Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	819,983 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INABIE-DAF-CM-2024-0106
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros para realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros para realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE MAX ENRRIQUE UREÑA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/11/2024 16:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	18/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

294,410.00 DOP

Budget Appropriation Value

294,410.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.7.01	53,100.00 DOP	53,100.00 DOP	View
2.3.9.8.02	241,310.00 DOP	241,310.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales ferreteros para realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).	294,410.00 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1739819362476oYKA8	1	294,410.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/01/2025 15:50:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/11/2024 23:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/11/2024 12:53:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/11/2024 14:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	28/11/2024 15:37:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	28/11/2024 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Otro	Download
Pliego de Condiciones materiales ferreteros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F033 OFERTA ECONOMICA.docx	Otro	Download
SNCC_F034 PRESENTACION DE OFERTAS.docx	Otro	Download
SNCC_F042 INFORMACION OFERENTE.docx	Otro	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Compromiso Etico de las Instituciones Contratantes.pdf	Otro	Download
INABIE DJU FO 001 Declaración Simple Sobre Beneficiarios Finales y Debida Diligencia.docx	Otro	Download
Anexo I del pliego de CM.pdf	Otro	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1704435

31/01/2025 16:32

479,225.35 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

31/01/2025 16:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Khalicco Investments, SRL

68,383.36 Pesos Dominicanos

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1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL

58,965.16 Pesos Dominicanos

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Multiventas y Servicios Yujand, SRL

294,410 Pesos Dominicanos

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Roslyn, SRL

57,466.83 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de insumos para la operatividad institucional

Subtotal
404,468.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

Bandejas de agua 1.75 x 170x5 centímetros.

2,700

10,800.00

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

Bandejas de agua 2.85 x 160 x 5 centímetros.

2,850

8,550.00

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

Bandejas de agua 3.70 x 160 x 5 centímetros.

3,000

3,000.00

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.3.9.9.05

Bandejas de agua 4.70 x 140 x 5 centímetros.

3,150

3,150.00

30171501 - Puertas de cri(...)

2.3.9.8.02

Puertas de cristal

45,000

180,000.00

30171504 - Puertas de mad(...)

2.3.9.8.02

Puertas de madera

36,000

72,000.00

30171505 - Puertas de met(...)

2.3.9.8.02

Puertas de metal

9,500

95,000.00

27113201 - Conjuntos gene(...)

2.3.6.3.04

Juego de Cubo

3,600

21,600.00

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

Lubricantes de propósito general

648

10,368.00

1.2

Adquisicion de baterias e insumos electricos

Subtotal
135,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111717 - Baterías del m(...)

2.3.9.6.01

Baterías (pilas AA)

600

112.5

67,500.00

26111717 - Baterías del m(...)

2.3.9.6.01

Baterías (pilas AAA)

600

112.5

67,500.00

1.3

Adquision de Cintas de ductos y teflon

Subtotal
2,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Teflón una pulgada, cinta

52.5

2,100.00

1.4

Adquisicion de productos electricos

Subtotal
10,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121510 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Interruptores Sencillos

210

10,500.00

1.5

Adquisicion de articulos de limpieza e higiene

Subtotal
7,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

cubo de agua

495

3,960.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro en pastillas para cisterna (blanqueadores)

165

3,960.00

1.6

Adquisicion de materiales de oficina

Subtotal
19,875.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

Tape Doble Cara

397.5

19,875.00

1.7

Aquisición de Pegamentos, selladores y resina.

Subtotal
99,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masillas para Sheerock

3,759

93,975.00

23171533 - Fundentes de s(...)

2.3.7.2.99

Pasta fundente para plata

3,000

6,000.00

1.8

Adquisición herramientas y maquinas ferreteras

Subtotal
137,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112716 - Pistolas de cl(...)

2.6.5.7.01

Pistolas de clavos eléctricas

137,250

137,250.00

1.9

Adquisicion de utiles y materiales de escritorio (material gastable).

Subtotal
2,895.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Pegamentos

150

1,500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Pegamentos Excelente para tanque de gasolina, tanque de agua, Radiadores.

697.5

1,395.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1704435	Informe final de la selección DO1.AWD.1704435	31/01/2025 16:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.621373	La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2024-0106 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	30/01/2025 15:50 (UTC -4 hours)	Detail