Contract Notice Detail
Summary Information

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819,983 Pesos Dominicanos
 
INABIE-DAF-CM-2024-0106 
Adquisición de materiales ferreteros para realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
Adquisición de materiales ferreteros para realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE MAX ENRRIQUE UREÑA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28 days ago (25/11/2024 16:03:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (27/11/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 days ago (28/11/2024 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 days ago (28/11/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (29/11/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (13/12/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (18/12/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 hours ago (23/12/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (27/12/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days left (03/01/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days left (10/01/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days left (17/01/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
819,983.00 DOP
9.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01145,500.00  DOP
1.00  DOP
View
2.3.9.9.0527,600.00  DOP
1.00  DOP
View
2.3.9.1.017,920.00  DOP
1.00  DOP
View
2.3.9.2.0119,875.00  DOP
1.00  DOP
View
2.3.7.2.99102,870.00  DOP
1.00  DOP
View
2.6.5.7.01137,250.00  DOP
1.00  DOP
View
2.3.9.8.02347,000.00  DOP
1.00  DOP
View
2.3.6.3.0421,600.00  DOP
1.00  DOP
View
2.3.7.1.0610,368.00  DOP
1.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732563939080jaosu109.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
Pliego de Condiciones materiales ferreteros.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN.pdfDownload
SNCC_F033 OFERTA ECONOMICA.docxOtherDownload
SNCC_F034 PRESENTACION DE OFERTAS.docxOtherDownload
SNCC_F042 INFORMACION OFERENTE.docxOtherDownload
ACTA DE INICIO.pdfDownload
Compromiso Etico de las Instituciones Contratantes.pdfOtherDownload
INABIE DJU FO 001 Declaración Simple Sobre Beneficiarios Finales y Debida Diligencia.docxOtherDownload
Anexo I del pliego de CM.pdfOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de insumos para la operatividad institucional-
    
Subtotal
404,468.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.9.05Bandejas de agua 1.75 x 170x5 centímetros. 4UD2,70010,800.00
    
 
2
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.9.05Bandejas de agua 2.85 x 160 x 5 centímetros. 3UD2,8508,550.00
    
 
3
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.9.05Bandejas de agua 3.70 x 160 x 5 centímetros. 1UD3,0003,000.00
    
 
4
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.9.05Bandejas de agua 4.70 x 140 x 5 centímetros. 1UD3,1503,150.00
    
5
30171501 - Puertas de cri(...)
2.3.9.8.02Puertas de cristal4UD45,000180,000.00
    
6
30171504 - Puertas de mad(...)
2.3.9.8.02Puertas de madera2UD36,00072,000.00
    
7
30171505 - Puertas de met(...)
2.3.9.8.02Puertas de metal10UD9,50095,000.00
    
 
8
27113201 - Conjuntos gene(...)
2.3.6.3.04Juego de Cubo6UD3,60021,600.00
    
 
9
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06Lubricantes de propósito general16UD64810,368.00
1.2  
 Adquisicion de baterias e insumos electricos-
    
Subtotal
135,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
26111717 - Baterías del m(...)
2.3.9.6.01Baterías (pilas AA)600UD112.567,500.00
    
 
11
26111717 - Baterías del m(...)
2.3.9.6.01Baterías (pilas AAA)600UD112.567,500.00
1.3  
 Adquision de Cintas de ductos y teflon-
    
Subtotal
2,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
12
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Teflón una pulgada, cinta 40UD52.52,100.00
1.4  
 Adquisicion de productos electricos-
    
Subtotal
10,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
39121510 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Interruptores Sencillos 50UD21010,500.00
1.5  
 Adquisicion de articulos de limpieza e higiene-
    
Subtotal
7,920.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01cubo de agua 8UD4953,960.00
    
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro en pastillas para cisterna (blanqueadores)24UD1653,960.00
1.6  
 Adquisicion de materiales de oficina-
    
Subtotal
19,875.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
16
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01Tape Doble Cara50UD397.519,875.00
1.7  
 Aquisición de Pegamentos, selladores y resina.-
    
Subtotal
99,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
17
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masillas para Sheerock25UD3,75993,975.00
    
 
18
23171533 - Fundentes de s(...)
2.3.7.2.99Pasta fundente para plata 2UD3,0006,000.00
1.8  
 Adquisición herramientas y maquinas ferreteras -
    
Subtotal
137,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
19
27112716 - Pistolas de cl(...)
2.6.5.7.01Pistolas de clavos eléctricas1UD137,250137,250.00
1.9  
 Adquisicion de utiles y materiales de escritorio (material gastable).-
    
Subtotal
2,895.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
20
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Pegamentos10UD1501,500.00
    
21
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Pegamentos Excelente para tanque de gasolina, tanque de agua, Radiadores.2UD697.51,395.00
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