Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

552,070 Pesos Dominicanos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0043 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER)  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/11/2024 14:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
552,070.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01329,160.00  DOP----View
2.3.7.2.0350,750.00  DOP----View
2.3.9.5.0119,950.00  DOP----View
2.3.9.1.01151,580.00  DOP----View
2.3.7.1.05630.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024PRO-CF-272-20241515,895.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/12/2024 16:21:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/11/2024 13:11:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
22/11/2024 11:16:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
22/11/2024 13:17:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
25/11/2024 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
25/11/2024 13:10:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
25/11/2024 13:45:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
000. Oficio DSG-32-2024.pdfOtherDownload
001. Solicitud de Compras DAF-CM-2024-0043.pdfDownload
002. Acto Inicio Proceso DAF-CM-2024-0043.pdfDownload
003. Apropiación Presupuestaria DAF-CM-2024-0043.pdfDownload
005. Convocatoria Proceso DAF-CM-2024-0043.pdfOtherDownload
Pliego de Condiciones CM-2024-0043 VF.pdfDownload
Declaración Jurada Simple.docDownload
Formulario (SNCC.F.033) Oferta Económica.docxDownload
Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docxDownload
Formulario (SNCC.F.042) Información sobre el oferente.docxDownload
Formulario (SNCC.F.056) Entrega de Muestras.docxDownload
Formulario Compromiso ético del provedor.docxDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CUARTO TRISMETRE -
    
Subtotal
552,070.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70 % 15GAL5408,100.00
    
 
2
15121503 - Aceite de engr(...)
2.3.7.1.05ACEITE 3/15UD126630.00
    
 
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR MANUALES 8 OZ. MANZANA Y CANELA25UD3197,975.00
    
 
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJAR PESADO 3 UND/PAQ 80PAQ19015,200.00
    
 
5
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO CON BASE 12UD1601,920.00
    
 
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO35GAL1756,125.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL 1 LIB. 3 OZ. 3 UND/PAQ 6PAQ1,5259,150.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA35GAL41014,350.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE ALCOHOL 3UD1,9005,700.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA12UD2102,520.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 5 GLS (100/1)60PAQ28016,800.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 3 GLS (100/1) 30PAQ2808,400.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1)60PAQ42525,500.00
    
 
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES SOLVENTES NEOPRENO SMALL12PAQ2252,700.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO LAVAPLATOS20GAL1803,600.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LÍQUIDO P/MANO 20GAL2404,800.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE MANOS EN SPRAY LOTION DE 400 ML (6/1)4CAJ2,4009,600.00
    
 
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PASTILLA DESINFECTANTE CON OLOR PARA TANQUE DE INODORO 60UD1509,000.00
    
 
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA COLOR ROSA PARA LIMPIEZA (ROLLO)2UD100200.00
    
 
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (4/1)8PAQ2602,080.00
    
 
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 12/1/250 M)80PAQ2,500200,000.00
    
 
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES 60PAQ2,000120,000.00
    
 
23
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1)8PAQ7155,720.00
    
 
24
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03SANITIZANTE PARA MANO EN SPRAY 400 ML. P/ DISPENSADOR (12/1)5CAJ7,27036,350.00
    
 
25
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1)3CAJ2,3607,080.00
    
 
26
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 12UD2853,420.00
    
 
27
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA 30 CM X 30 CM 20UD2605,200.00
    
 
28
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESCARTABLES DE PAPEL NO. 4 (50/1)5PAQ95475.00
    
 
29
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CÓNICOS (CAJAS 25 PAQ. DE 200/1)5CAJ3,89519,475.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/12/2024 16:21 (UTC -4 hours)
Detail
20/11/2024 17:22 (UTC -4 hours)
Detail
20/11/2024 16:19 (UTC -4 hours)
Detail
20/11/2024 14:45 (UTC -4 hours)
Detail
20/11/2024 12:16 (UTC -4 hours)
Detail