Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

1,732,830 Dominican Pesos
 
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0227 
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/11/2024 13:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
1,670,635.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01725,612.98  DOP----View
2.3.7.2.0533,364.50  DOP----View
2.3.9.5.01134,549.50  DOP----View
2.3.7.2.993,068.00  DOP----View
2.3.7.1.0613,901.88  DOP----View
2.3.3.2.01760,138.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA1,670,635.16  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732290138908ErtsK11,670,635.16  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/11/2024 16:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
18/11/2024 16:25:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
20/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PLIEGO 0227.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 0227.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO 0227.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.166726622/11/2024 11:231,670,635.15 Dominican PesosActive 
    Final Report:22/11/2024 11:23Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    Grupo Empresarial ONI3, SRL1,670,635.15 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 UN LOTE
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lista de artículos-
    
Subtotal
1,732,830.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO4,500UD115.64520,380.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA2,500UD177442,500.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE AMBIENTADOR BEBE, CANELA Y FLORAL350UD129.845,430.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO MULTIUSO GL350UD123.943,365.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA GRANDE150UD23635,400.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQ DE SERVILLETAS150UD212.431,860.00
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES100UD318.631,860.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO SENCILLO350UD11841,300.00
    
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO CLOROX150UD123.918,585.00
    
10
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALONES DE DECALIN100UD342.234,220.00
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON75UD318.623,895.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01LYSOL DESINFECTANTE SPRAY75UD76757,525.00
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER 150UD29544,250.00
    
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO.7 50X50 30UD4,130123,900.00
    
15
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORA DE BASURA150CAJ283.242,480.00
    
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIRNTADOR EN SPRAY75UD247.818,585.00
    
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE TELA200UD106.221,240.00
    
18
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO LIMPIA INODORO25UD1182,950.00
    
19
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETARGENTE EN POLVO SACOS2UD2,3604,720.00
    
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE LIMPIDZA300UD41.312,390.00
    
21
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS P/DISPENSADOR100UD11811,800.00
    
22
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06WD-4025UD1774,425.00
    
23
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01ATOMATIZADORES100UD88.58,850.00
    
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA LIMPIAR300UD354106,200.00
    
25
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01PINESPUMA25UD188.84,720.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/11/2024 11:23 (UTC -4 hours)
Detail
21/11/2024 16:35 (UTC -4 hours)
Detail