Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	499,800 Dominican Pesos
Request Reference:	COE-DAF-CM-2024-0020
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS (PILAS Y LINTERNAS LED).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS (PILAS Y LINTERNAS LED), PARA SER UTLIZADOS POR ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DEBIDO A LA INCIDENCIA DE UNA VAGUADA ASOCIADA A UN SISTEMA DE BAJA PRESION EN EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN INFORMES DE SITUACION NO.01 AL 06 DE ESTE CENTRO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/11/2024 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/11/2024 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/11/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	18/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	25/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

480,236.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	480,236.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS (PILAS Y LINTERNAS LED).	480,236.40 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732628701887B6yFf	1	480,236.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/11/2024 14:49:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO PILAS Y LINTERNAS LED.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1669029

25/11/2024 15:00

480,236.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/11/2024 15:00

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Confiservis, SRL

480,236.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

PILAS Y LINTERNAS

Subtotal
499,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111702 - Lámparas portá(...)

2.3.9.6.01

LINTERNAS LED

1,190

300

357,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS PARA LINTERNAS LED

2,380

142,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1669029	Informe final de la selección DO1.AWD.1669029	25/11/2024 15:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.605746	La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2024-0020 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias	25/11/2024 14:49 (UTC -4 hours)	Detail