Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	479,360 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CM-2024-0142
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO FURNIA, LAS CLAVELLINAS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO FURNIA, LAS CLAVELLINAS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/11/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/11/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/11/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/11/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	19/11/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (26/11/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (27/11/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

366,224.80 DOP

Budget Appropriation Value

366,224.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	283.20 DOP	283.20 DOP	View
2.3.9.8.01	143,488.00 DOP	143,488.00 DOP	View
2.3.9.6.01	85,550.00 DOP	85,550.00 DOP	View
2.3.9.8.02	136,903.60 DOP	136,903.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	366,224.80 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732746937157qijMY	1	366,224.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/11/2024 14:49:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/11/2024 22:05:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/11/2024 10:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/11/2024 11:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2024 11:25:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2024 14:12:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2024 15:26:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS.pdf		Download
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS.pdf		Download
Especificaciones Tecnicas-Adquisicion MATERIALES DE PLOMERIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1664946

21/11/2024 10:45

366,224.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

21/11/2024 10:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Perdomo & Asociados, SRL

366,224.8 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
479,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

CODOS 6" X 45

5,500

22,000.00

25111921 - Cuellos de gan(...)

2.3.9.8.01

CUELLO DE GANZO DE 6"

60,000

120,000.00

26101743 - Válvulas de mo(...)

2.3.9.8.01

CHECK DE 6"

33,500

67,000.00

40141613 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASCENDENTE

37,000

74,000.00

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

JUNTA DE GOMA PARA VALVULAS DE 6"

500

4,000.00

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

JUNTA TIPO DRESSER DE 6"

3,000

6,000.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

TUBOS DE 6" X 20, HIERRO NEGRO, 3/8

55,000

110,000.00

39121602 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

ENCLOSE BREAKER DE 500 AMPERES

76,000

76,000.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS TIPO 1/2 X 3"

360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1664946	Informe final de la selección DO1.AWD.1664946	21/11/2024 10:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.603331	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2024-0142 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	19/11/2024 14:49 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.600957	DUDA	13/11/2024 10:19 (UTC -4 hours)	Detail