Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	260,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	Bellas Artes-DAF-CM-2024-0070
Request Name:	Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14 days ago (07/11/2024 11:03:07(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 days ago (08/11/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 days ago (11/11/2024 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	9 days ago (12/11/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	9 days ago (12/11/2024 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	9 days ago (12/11/2024 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	7 days ago (14/11/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 days ago (18/11/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 days ago (18/11/2024 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (18/11/2024 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (18/11/2024 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

240,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

240,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	240,000.00 DOP	240,000.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.	240,000.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1731945725178QtIxu	1	240,000.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/11/2024 14:45:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/11/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	12/11/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente (3).docx	Other	Download
SNCC F033 Of Economica.docx	Other	Download
CARTA CONSTANCIA ENTREGA A PROVEEDORES CODIGO DE ETICA (8).pdf	Other	Download
codigo-de-pautas-etica-e-integridad (6).pdf	Other	Download
Acto de Aprobacion (Botellas de Agua).pdf		Download
Convocatoria (Botellas de Agua).pdf		Download
Ficha Tecnica (Botellas de Agua).pdf		Download
Solicitud de Compra (Botellas de Agua).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1664411

18/11/2024 11:07

240,000 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

18/11/2024 11:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

240,000 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

AGUA PARA CONSUMO

Subtotal
260,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Compra de 2,000 unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.

2,000

130

260,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1664411	Informe final de la selección DO1.AWD.1664411	18/11/2024 11:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.600650	La lista de oferentes del proceso Bellas Artes-DAF-CM-2024-0070 publicada por Dirección General de Bellas Artes	12/11/2024 14:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1770254	Publicación modificación	08/11/2024 10:28 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.599409	DOCUMENTOS DE INICIO CORREGIDOS	08/11/2024 10:31 (UTC -4 hours)	Detail