Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,683,600 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2024-0016
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTLIZADAS DURANTE DEL OPERATIVO DE NAVIDAD 2024 PRIMERA Y SEGUNDA FASE, QUE REALIZA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTLIZADAS DURANTE DEL OPERATIVO DE NAVIDAD 2024 PRIMERA Y SEGUNDA FASE, QUE REALIZA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2024 12:06:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
20/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,716,723.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
1,716,723.00
DOP
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ID
Description
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Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTLIZADAS DURANTE DEL OPERATIVO DE NAVIDAD 2024 PRIMERA Y SEGUNDA FASE, QUE REALIZA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
1,716,723.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732027624187vL54U
1
1,716,723.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2024 15:21:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRAS Y CONTRATACIONES PRENDAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO PRENDAS DE VESTIR.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1663136
19/11/2024 09:59
1,716,723 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Bosque Azul, SRL
1,716,723 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRENDAS DE VESTIR
-
Subtotal
1,683,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS SERIGRAFIADAS CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO.
610
UD
175
106,750.00
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS BORDADAS CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO.
610
UD
350
213,500.00
3
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
T-SHIRT SERIGRAFIADOS CON DOBLE IMPRESIÓN LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO.
610
UD
360
219,600.00
4
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
POLO BORDADO CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO.
610
UD
475
289,750.00
5
53101502 - Pantalones lar
(...)
53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre
2.3.2.3.01
PANTALONES JEANS PARA DAMAS, SIZE S, M, L.
610
UD
700
427,000.00
6
53101504 - Pantalones lar
(...)
53101504 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para mujer
2.3.2.3.01
PANTALONES JEANS P/. CABALLEROS, SIZE L, XL, M.
610
UD
700
427,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.602276
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2024-0016 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
15/11/2024 15:21
(UTC -4 hours)
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