Contract Notice Detail
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Base Total Price:
306,400 Dominican Pesos
Request Reference:
PS-DAF-CM-2024-0096
Request Name:
Adquisición de materiales de higiene y limpieza para la Dirección de Cuidados, del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujeres
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de higiene y limpieza para la Dirección de Cuidados, del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujeres.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Bloque C Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/11/2024 09:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
15/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
304,558.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
50,032.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
254,526.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
304,558.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732553844454X54o5
1
304,558.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2024 11:23:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/11/2024 16:52:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/11/2024 15:33:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/11/2024 10:13:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/11/2024 17:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/11/2024 17:25:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/11/2024 20:22:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/11/2024 09:55:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria..pdf
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Condiciones generales..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIF~1.PDF
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Acto de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores (4).docx
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Extracto de codigo de conducta.pdf
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Formulario de Oferta Económica.xlsx
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1668716
25/11/2024 13:50
304,558 Dominican Pesos
Final Report:
25/11/2024 13:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cemafig Group, SRL
304,558 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Útiles de cocina y comedor
-
Subtotal
57,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables #6 (25/1) (Según ficha técnica)
150
PAQ
75
11,250.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables #9 (25/1) (Según ficha técnica)
150
PAQ
80
12,000.00
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas desechables (25/1) (Según ficha técnica)
500
PAQ
44
22,000.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Biodegradables #8 (50/1) (Según ficha técnica)
50
CAJ
149
7,450.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Biodegradables #4 (50/1) (Según ficha técnica)
50
CAJ
99
4,950.00
1.2
Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
144,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra ambientador de baño (Según ficha técnica)
250
UD
70
17,500.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de fregar (3/1) (Según ficha técnica)
300
PAQ
44
13,200.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba grande de nylon (Según ficha técnica)
200
UD
129
25,800.00
9
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas con asa de tres galones (Según ficha técnica)
100
UD
279
27,900.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar (2/1) (Según ficha técnica)
500
PAQ
120
60,000.00
1.3
Insumos de higiene y zafacón
-
Subtotal
104,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador en spray (Según ficha técnica)
200
UD
145
29,000.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón de escritorio plástico mediano (Según ficha técnica)
50
UD
360
18,000.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape estándar #32 (Según ficha técnica)
150
UD
169
25,350.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador en gel solido 6 oz (Según ficha técnica)
200
UD
160
32,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1668716
Informe final de la selección DO1.AWD.1668716
25/11/2024 13:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.605562
La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CM-2024-0096 publicada por Programa Supérate
25/11/2024 11:23
(UTC -4 hours)
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