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Summary Information

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436,824 Dominican Pesos
 
ONESVIE-DAF-CM-2024-0042 
Adquisición de Artículos de Higiene y Limpieza para uso de la Institución correspondiente al 4to trimestre, dirigido a MiPymes 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Artículos de Higiene y Limpieza para uso de la Institución correspondiente al 4to trimestre, dirigido a MiPymes 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/11/2024 17:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
172,416.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01115,959.78  DOP----View
2.3.7.2.999,009.30  DOP----View
2.3.9.9.046,690.60  DOP----View
2.3.9.1.0140,757.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 PAGO172,416.88  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732653401727fYFA01172,416.88  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/11/2024 11:16:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/11/2024 17:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/11/2024 12:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
08/11/2024 12:48:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/11/2024 14:09:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
08/11/2024 15:20:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
08/11/2024 15:52:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
08/11/2024 17:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple de aprobacion de ficha tecnica CM-0042.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
DESIGNACION DE PERITOS.pdfOtherDownload
Sugerencia de perito.pdfOtherDownload
COMPROMISO ETICO DE LAS INSTITUCIONES CONTRATANTES CM-0042.pdfOtherDownload
Solicitud de compras CM-0042.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha tecnica CM-0042.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Convocatoria cm-0042...pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.166961626/11/2024 14:21307,378.7 Dominican PesosActive
    Final Report:26/11/2024 14:21Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Casa Parra, EIRL24,610.01 Dominican Pesos
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    Criscel Ulloa Distributions, SRL99,946 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL172,416.88 Dominican Pesos
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    Supligensa, SRL9,169.78 Dominican Pesos
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    Villacosta Productos Victoria, SRL1,236.03 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
10,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de cloro (según ficha técnica)150GAL7010,500.00
1.2  
 Suministro de Higiene y Limpieza 4to. trimestre-
    
Subtotal
219,299.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda de 4 galones (según ficha técnica)35PAQ1053,675.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda de 30 galones calibre 100 (según ficha técnica)25PAQ50012,500.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda 55 galones calibre 100 (según ficha técnica)46PAQ55025,300.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plasticas con su palo (según ficha técnica)30UD1705,100.00
    
 
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillos para inodoro con base (según ficha técnica)20UD2505,000.00
    
 
7
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Palas de recoger basuras (según ficha técnica)15UD2003,000.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape de algodon con palo no.36 (según ficha técnica)50UD29014,500.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol (según ficha técnica)140UD30042,000.00
    
 
10
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Desodorante para inodoro (según ficha técnica)40UD401,600.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de desinfectantes (según ficha técnica)190GAL15028,500.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla Blnaca (según ficha técnica)30UD601,800.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Galones de jabon lava platos (según ficha técnica)70UD35024,500.00
    
 
14
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01 Brillo de Metal (según ficha técnica)50UD351,750.00
    
 
15
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Fregador brillo verde con esponja (según ficha técnica)100UD212,100.00
    
 
16
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Fregador brillo verde (según ficha técnica)74UD181,332.00
    
17
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velones Aromaticos (según ficha técnica)15UD2,50037,500.00
    
 
18
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta Plastica negra con aza de metal 12 LT. (según ficha técnica)10UD2702,700.00
    
 
19
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol isoprilico (según ficha técnica)2UD8001,600.00
    
 
20
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de madera 16 oz (según ficha técnica)8UD4503,600.00
    
 
21
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador profundo de baño (según ficha técnica)6GAL2071,242.00
1.3  
 Suministro de productos de papel 4to. trimestre 2024-
    
Subtotal
207,025.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla tipo servilleta C-Fold (según ficha técnica)35PAQ1,15040,250.00
    
 
23
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toalla de cocina en microfibra (según ficha técnica)115PAQ859,775.00
    
 
24
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla (según ficha técnica)20PAQ1,80036,000.00
    
 
25
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel jumbo doble institucional (según ficha técnica)40PAQ1,35054,000.00
    
 
26
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de cocina (según ficha técnica)40PAQ1,25050,000.00
    
 
27
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables 10 onz. (según ficha técnica)1CAJ6,5006,500.00
    
28
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes desechables (según ficha técnica)30CAJ35010,500.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
26/11/2024 14:21 (UTC -4 hours)
Detail
26/11/2024 11:16 (UTC -4 hours)
Detail