Contract Notice Detail
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Base Total Price:
824,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0042
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2024 12:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
15/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
808,630.40
DOP
Budget Appropriation Value
808,630.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
808,630.40
DOP
808,630.40
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago 1 de 2
404,126.40
DOP
Noviembre
2024
2
pago 2 de 2
404,504.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731599277159qVUdQ
1
808,630.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2024 12:07:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/11/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/11/2024 11:11:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/11/2024 11:45:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/11/2024 11:48:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/11/2024 11:57:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica CARTUCHOCM-0042.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1661118
12/11/2024 11:27
808,630.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multi-Services Winca, SRL
808,630.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON NEGRO 544
4
UD
3,200
12,800.00
2
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSONA AZUL 544
3
UD
3,200
9,600.00
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA EPSON AMARILLA 544
3
UD
3,200
9,600.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA EPSON ROSADO 544
3
UD
3,200
9,600.00
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
782,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 505 A ( 05A)
50
UD
4,200
210,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 283 A ( 83 A )
15
UD
4,200
63,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 226 A ( 26 A )
15
UD
7,000
105,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HPW 1510 ( 151) ORIGINAL
15
UD
12,000
180,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 501 A (202 A)
3
UD
4,200
12,600.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 400 A
10
UD
4,200
42,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 401 A
7
UD
4,200
29,400.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 402 A
6
UD
4,200
25,200.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 403 A
6
UD
4,200
25,200.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 311 A
2
UD
4,200
8,400.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 312 A
1
UD
4,200
4,200.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP 313 A
2
UD
4,200
8,400.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP 314 A
1
UD
4,200
4,200.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP 1510 A ( 202 )
10
UD
4,200
42,000.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS CILINDRICOS CANON GPR -35
3
UD
3,800
11,400.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP 1105 ( 105)
3
UD
3,800
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.600030
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2024-0042 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
11/11/2024 12:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.597444
Consultas
01/11/2024 10:04
(UTC -4 hours)
Detail