Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,247,100 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ADESS-DAF-CM-2024-0032
Request Name:	ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTABLES DE IMPRESIÒN PARA USO DE LA INSTITUCIÒN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTABLES DE IMPRESIÒN PARA USO DE LA INSTITUCIÒN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2024 17:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/11/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	07/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,920.00 DOP

Budget Appropriation Value

43,920.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	43,920.00 DOP	43,920.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	43,920.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17308356880041Rtu8	1	43,920.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/11/2024 14:53:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/11/2024 12:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	01/11/2024 14:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Código de Etica ADESS.pdf	Other	Download
Compromiso Código de Etica ADESS.docx	Other	Download
F034 PRESENTACION DE OFERTA SIN %.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx		Download
Acta simple Toners_0001.pdf		Download
Convocatoria Toners_0001.pdf	Other	Download
Ficha tecnica Toners.pdf		Download
Invitacion Toners_0001.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras Toners_0001.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1657436

05/11/2024 15:31

1,186,201.86 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

05/11/2024 15:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Compu-Office Dominicana, SRL

1,142,281.85 Pesos Dominicanos

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Toners HP Laserjet

Compu-Office Dominicana, SRL

43,920 Pesos Dominicanos

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Toners Xerox

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 2

Materiales gastables de impresiòn T-4

Subtotal
27,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Xerox Para Multifuncional B600/B605/B610/B615

13,700

27,400.00

1.2

Lote 1

Materiales gastables de impresión T-4

Subtotal
1,219,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet CF-230 X

6,700

201,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet CF-280 A

5,000

25,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet CE-255 A

15,000

30,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2021 A

7,500

22,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2022 A

5,000

10,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2110 A

4,700

37,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2111 A

5,400

32,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2112 A

5,400

27,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2113 A

5,400

32,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2120 A

11,100

199,800.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2121 A

14,000

252,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2122 A

14,000

182,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Laserjet W 2123 A

14,000

168,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1657436	Informe final de la selección DO1.AWD.1657436	05/11/2024 15:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.598177	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2024-0032 publicada por Administradora de Subsidios Sociales	05/11/2024 14:53 (UTC -4 hours)	Detail