Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

804,913 Dominican Pesos
 
ONE-DAF-CM-2024-0039 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/10/2024 15:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
71,321.75 DOP
71,321.75 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01224.77  DOP
224.77  DOP
View
2.3.9.2.0115,427.25  DOP
15,427.25  DOP
View
2.3.9.1.014,816.10  DOP
1,081.83  DOP
View
2.3.3.1.0114,145.25  DOP
14,145.25  DOP
View
2.3.1.1.0128,020.61  DOP
14,074.25  DOP
View
2.3.3.2.018,687.77  DOP
899.77  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES71,321.75  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740506367748ehVyr171,321.75  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/11/2024 11:34:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/10/2024 09:22:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/10/2024 13:26:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
28/10/2024 15:53:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
29/10/2024 11:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
29/10/2024 12:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
29/10/2024 12:51:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
29/10/2024 13:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
29/10/2024 16:57:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
30/10/2024 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
30/10/2024 11:27:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
30/10/2024 11:58:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12Yes
30/10/2024 12:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13Yes
30/10/2024 12:12:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14Yes
30/10/2024 14:43:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15Yes
30/10/2024 15:17:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16Yes
30/10/2024 15:24:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
17Yes
30/10/2024 15:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
18Yes
30/10/2024 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
19Yes
30/10/2024 15:59:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
20Yes
30/10/2024 16:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
21Yes
30/10/2024 16:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
22Yes
30/11/2024 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CONVOCATORIA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.166803025/11/2024 14:15584,247.4 Dominican PesosActive
    Final Report:25/11/2024 14:15Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Brothers RSR Supply Offices, SRL24,780 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Suplidora Reysa, EIRL34,013.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL71,321.74 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL20,351.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Burdiez y Compañia, SRL40,000.02 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
 
    Idemesa, SRL58,612.92 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Fis Soluciones SRL186,781.02 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL19,470 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Prolimpiso, SRL18,880 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Sarape, SRL11,799.98 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Roslyn, SRL73,474.32 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Broxton Dominicana, SRL24,762.3 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL -
    
Subtotal
27,180.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GL60UD45327,180.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
    
Subtotal
54,333.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE AVENAS135UD7510,125.00
    
 
2
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS SALADAS135UD7510,125.00
    
 
3
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01AGITADORES DE CAFÉ 100/1 BIODEGRADABLE10PAQ60600.00
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TÉ INSTANTÁNEO BREAKFAST 12PAQ2352,820.00
    
 
5
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS BIODEGRADABLE4PAQ35140.00
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE 12/133PAQ2658,745.00
    
7
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR 5LB12PAQ1752,100.00
    
8
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA EN SOBRE 1g 50/11CAJ690690.00
    
 
9
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01FRASCO DE NUECES MIXTAS, FRUTOS SECOS 32oz.3UD1,5354,605.00
    
10
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIOS 5LB2CAJ6751,350.00
    
11
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE DE ANIS 20/110CAJ2302,300.00
    
12
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA DE 311GR.10UD2752,750.00
    
 
13
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE DIETA3CAJ3531,059.00
    
 
14
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01ACEITES VERDE2UD5621,124.00
    
15
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA ALKALINA DE 5LT20UD2505,000.00
    
 
16
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01FILTROS DE CAFETERA 12 TAZAS4CAJ200800.00
1.3  
 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS -
    
Subtotal
53,890.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
51142103 - Diclofenaco po(...)
2.3.4.1.01CAJA ANTIFLUDES FORTES 100/1 1UD1,4001,400.00
    
 
2
51161606 - Loratadina
2.3.4.1.01CAJA LORATADINA 10MG 100/11UD2,4002,400.00
    
 
3
51142110 - Naproxeno sódi(...)
2.3.4.1.01CAJA PONSTAN 100/12UD300600.00
    
 
4
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01CAJA OMEPRAZOL 20MG 100/11UD1,5001,500.00
    
 
5
51142103 - Diclofenaco po(...)
2.3.4.1.01CAJA DICLOFENAC POTASICO 50MG 50/13UD180540.00
    
 
6
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01CAJA IBUPROFENO 400MG 100/114UD5107,140.00
    
 
7
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01CAJA WINASORB ULTRA 100/1 12UD1,40016,800.00
    
 
8
42312003 - Tiras de cierr(...)
2.3.9.3.01CURITAS 3/4X3 ADHESIVAS 100/116UD701,120.00
    
 
9
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01CAJA ANTIGRIPAL RESFRIDOL 100/1 TABLETAS7UD9006,300.00
    
 
10
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01CAJA PARACETAMOL 600MG / 750 MG 100/16UD5003,000.00
    
 
11
51142105 - Flurbiprofeno
2.3.4.1.01CAJA ANGIMED 100/1 TABLETAS7UD1,87013,090.00
1.4  
 ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DIESEL -
    
Subtotal
75,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
41113710 - Medidor de niv(...)
2.6.5.6.01MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 1UD75,00075,000.00
 
PARA MEDIR DIESEL EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MODELO GEH220, SERIE OLY00000TRNS06756. CAPACIDAD DE MEDIR DESDE CUATRO DÍGITOS, ANÁLOGO. Debe incluir materiales, servicios de instalación y garantía
  
1.5  
 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS -
    
Subtotal
117,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
56112104 - Sillas para ej(...)
2.6.1.1.01SILLA DE EJECUTIVOS4UD23,00092,000.00
 
CON RUEDAS BRAZOS AJUSTABLES ESPALDAR AJUSTABLE CON SOPORTE LUMBAR RESISTENTE CILINDRO AJUSTABLE RESPALDO EN MALLA, CON EFECTOS DE TELA CON ALTA RESISTENCIA Y TRASPIRABLE ASIENTO COLOR Y TAPIZADO EN TELA RESISTENTE INCLUIR GARANTÍA
  
    
 
2
56101502 - Sofás
2.6.1.1.01SILLÓN PARA VISITAS DE CUATRO ASIENTOS1UD25,00025,000.00
 
ASIENTO Y RESPALDO EN POLIUTEANO COLO NEGRO COMPLETO ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO RESISTENTE COMPLETA CON BRAZOS INCLUIR GARANTÍA
  
1.6  
 ADQUISICIÓN DE TONER -
    
Subtotal
227,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP CE260A NEGRO4UD13,25053,000.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP 827A CF300A NEGRO5UD8,34041,700.00
    
 
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER DRUNK KIT HP 828A CF358A NEGRO3UD7,50022,500.00
    
 
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP COLOR LASERJET CM4540 MFP2UD13,22526,450.00
    
 
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER T10 NEGRO (PARTE4566C001) CANON1UD9,1509,150.00
    
 
6
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER T10 CYAN (PARTE4565C001) CANON1UD10,80010,800.00
    
 
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER MAGENTA (PARTE4564C001) CANON1UD10,80010,800.00
    
 
8
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER AMARILLO (PARTE4563C001) CANON1UD10,80010,800.00
    
 
9
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP W1470A NEGRO2UD12,00024,000.00
    
 
10
44103004 - Fusores
2.3.9.8.01FUSOR P/ IMPRESORA CANON 525IF1UD18,00018,000.00
1.7  
 ADQUISICIÓN DE TRITURADORA Y SECADOR DE MANOS -
    
Subtotal
55,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44101603 - Máquinas tritu(...)
2.6.1.1.01TRITURADORA DE PAPEL 1UD15,00015,000.00
 
Capacidad de la Cubeta: 6 Galones. Tipo de Corte: Corte Recto. Ancho de Entrada: 9 Pulgs. Libre de Atasco. Tritura tarjetas de crédito. Dimensiones (pulgadas) 18’’A x 15’’L x 10’’P Incluir Garantía
  
    
 
2
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02SECADOR DE MANO 4UD10,00040,000.00
 
Voltage: AC 110V/60Hz. Color: Blanco. Función: Automática. Observaciones: Detector ajustable a la gama Incluir Garantia
  
1.8  
 MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
70,106.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1 BIODEGRADABLE12PAQ90010,800.00
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRAS 36UD421,512.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA PLASTICA C/CIERRE 50/112PAQ6407,680.00
 
16,5CM X 14,9 CM 50/1
  
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 17X22 C-100 100/130PAQ1103,300.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100 100/120PAQ2725,440.00
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE FUERTE40PAQ401,600.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE CRISTALES GL2UD130260.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE CERAMICA GL2UD218436.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABONES LIQUIDO DE FREGAR GL2UD112224.00
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01CAJA JABONES DE BOLA 50/11UD1,5291,529.00
    
 
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO GL35UD953,325.00
    
 
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADORA 40/1 8CAJ2,12416,992.00
    
 
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01SPRAY AMBIENTADOR DE 9oz.24UD1674,008.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE CARTON 7oz. BIODEGRADABLES4UD1,5006,000.00
    
 
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CONICO BIODEGRADABLES2UD3,5007,000.00
1.9  
 MATERIALES GASTABLES DE OFICINA-
    
Subtotal
30,302.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA NO.07 500/11CAJ1,0001,000.00
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 81/2X11 100/16CAJ2641,584.00
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 4´´ T/D36UD2157,740.00
    
 
4
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01SEPARADORES DE CARPETAS 24/5/13CAJ5851,755.00
    
 
5
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJAS 100/13PAQ241723.00
    
 
6
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2 X 11´´ BLANCO 70UD25017,500.00
1.10  
 PRODUCTOS ELÉCTRICOS -
    
Subtotal
81,402.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02CANALETAS ELÉCTRICAS10UD1001,000.00
 
FABRICADA EN PVC, ANTIFLAMA, DIELECTRICA, RESISTENTE A IMPACTOS, CINTA ADHESIVA EN LA BASE, COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 10 X 20 CM
  
    
 
2
27112906 - Pistolas de ca(...)
2.3.6.3.04PISTOLA DE TUBO P/ APLICAR SILICÓN3UD8002,400.00
 
CONSTRUCCIÓN SOLDADA DE ACERO DE 9´´ (23CM) BARRA DE PRESIÓN SUAVE QUE REQUIERE DE MENOS FUERZA PROPORCIONA UNA ACCIÓN SUAVE Y UNA APLICACIÓN PRECISA
  
    
 
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99TUBO DE SILICÓN C/ BLANCO6UD5003,000.00
 
BUEN RENDIMIENTO PARA SELLAR UNIONES EN PUERTAS, VENTANAS Y MOLDURAS AL SER PINTADAS. PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN DE AIRE Y HUMEDAD
  
    
 
4
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBOS LED DE ILUMINACIÓN114UD20022,800.00
 
120 CM DE LARGOS Y 18 WATT(T8)
  
    
 
5
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBOS LED DE ILUMINACIÓN100UD15015,000.00
 
60 CM DE LARGOS Y 18 WATT(T8)
  
    
6
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01SOCALOS PARA TUBOS LED101UD606,060.00
 
VOLTAJE DE SPORTE MÁXIMO AC 500V PARA LA APLICACIÓN CON BALASTOS ELÉCTRONICOS DE RED CON UN VOLTAJE DE SALIDA DE HASTA AC 500V CONEXION DE CABLE A PRESIÓN PARA UNA CONEXIÓN FUERTE Y FACÍL (PARA CONDUCTORES SÓLIDOS DE 18AWG o 0.5-1.0MM2
  
    
7
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTES 25UD3007,500.00
 
15A, 120 VOLTIOS 12 UNIDAD COLOR NARANJA PARA UPS / 13 UNIDAD BLANCO PARA TOMA CORRIENTE REGULAR
  
    
 
8
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSIÓN ELÉCTRICA3UD1,2143,642.00
 
10 METROS DE LARGOS CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE 50A
  
    
9
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES ELÉCTRICOS 10UD3003,000.00
 
5 UNIDAD SIMPLES 5 UNIDAD THREE WAY
  
    
 
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CAPACITORES P/ AIRE ACONDICIONADO15UD3004,500.00
 
60+5 MICROFARADIOS, DE 3 POLOS
  
    
 
11
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTORES P/ AIRE ACONDICIONADOS15UD3004,500.00
 
220 VOLTIOS, BOBINA DE 24 VOLTIOS
  
    
 
12
39121549 - Termostato
2.3.9.6.01TERMOSTATO P/ AIRE ACONDICIONADOS10UD6006,000.00
    
13
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED 10UD2002,000.00
1.11  
 UTILES DE SEGURIDAD -
    
Subtotal
13,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04BOTAS DE SEGURIDAD 1UD12,00012,000.00
 
BOTAS ELÉCTRICAS CON AISLANTES, PUNTA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO O MARRON OSCURO SIZE NO.7 HOMBRE
  
    
 
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PROTECTORES 1UD1,5001,500.00
 
PARA REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS, RESISTENTES A ALTA TENSIÓN, SIZE L, COLOR NEGRO O MARRON OSCURO
  
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/11/2024 14:15 (UTC -4 hours)
Detail
22/11/2024 11:34 (UTC -4 hours)
Detail
25/10/2024 15:53 (UTC -4 hours)
Detail