Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 804,913 Pesos Dominicanos   Request Reference: ONE-DAF-CM-2024-0039   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27 days ago (24/10/2024 15:02:44(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 days ago (28/10/2024 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22 days ago (29/10/2024 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21 days ago (30/10/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21 days ago (30/10/2024 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 20 days ago (31/10/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 15 days ago (05/11/2024 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18 days left (09/12/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19 days left (10/12/2024 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 days left (11/12/2024 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days left (12/12/2024 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 804,913.00 DOP Budget Appropriation Value 794,281.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 41,000.00  DOP 41,000.00  DOP View 2.3.9.6.01 75,002.00  DOP 75,000.00  DOP View 2.3.7.2.99 3,000.00  DOP 3,000.00  DOP View 2.3.6.3.04 2,400.00  DOP 2,400.00  DOP View 2.3.9.9.04 13,500.00  DOP 13,500.00  DOP View 2.3.9.8.01 18,000.00  DOP 18,000.00  DOP View 2.3.3.2.01 11,600.00  DOP 800.00  DOP View 2.3.9.5.01 13,740.00  DOP 13,600.00  DOP View 2.3.9.3.01 1,120.00  DOP 420.00  DOP View 2.6.5.6.01 75,000.00  DOP 75,000.00  DOP View 2.6.1.1.01 132,000.00  DOP 110,000.00  DOP View 2.3.9.2.01 222,002.00  DOP 185,200.00  DOP View 2.3.9.1.01 46,306.00  DOP 38,626.00  DOP View 2.3.3.1.01 17,500.00  DOP 17,500.00  DOP View 2.3.4.1.01 79,950.00  DOP 39,990.00  DOP View 2.3.1.1.01 52,793.00  DOP 39,128.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729781890166MLyfu 1 794,281.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE ALCOHOL -         Subtotal 27,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GL 60 UD 453 27,180.00 1.2         ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 54,333.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS DE AVENAS 135 UD 75 10,125.00           2 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS 135 UD 75 10,125.00           3 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 AGITADORES DE CAFÉ 100/1 BIODEGRADABLE 10 PAQ 60 600.00         4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ INSTANTÁNEO BREAKFAST 12 PAQ 235 2,820.00           5 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS BIODEGRADABLE 4 PAQ 35 140.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 12/1 33 PAQ 265 8,745.00         7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 5LB 12 PAQ 175 2,100.00         8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA EN SOBRE 1g 50/1 1 CAJ 690 690.00           9 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 FRASCO DE NUECES MIXTAS, FRUTOS SECOS 32oz. 3 UD 1,535 4,605.00         10 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIOS 5LB 2 CAJ 675 1,350.00         11 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE DE ANIS 20/1 10 CAJ 230 2,300.00         12 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 311GR. 10 UD 275 2,750.00           13 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS DE DIETA 3 CAJ 353 1,059.00           14 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITES VERDE 2 UD 562 1,124.00         15 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA ALKALINA DE 5LT 20 UD 250 5,000.00           16 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTROS DE CAFETERA 12 TAZAS 4 CAJ 200 800.00 1.3         ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS -         Subtotal 53,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142103 - Diclofenaco po(...)51142103 - Diclofenaco potásico 2.3.4.1.01 CAJA ANTIFLUDES FORTES 100/1 1 UD 1,400 1,400.00           2 51161606 - Loratadina 2.3.4.1.01 CAJA LORATADINA 10MG 100/1 1 UD 2,400 2,400.00           3 51142110 - Naproxeno sódi(...)51142110 - Naproxeno sódico 2.3.4.1.01 CAJA PONSTAN 100/1 2 UD 300 600.00           4 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 CAJA OMEPRAZOL 20MG 100/1 1 UD 1,500 1,500.00           5 51142103 - Diclofenaco po(...)51142103 - Diclofenaco potásico 2.3.4.1.01 CAJA DICLOFENAC POTASICO 50MG 50/1 3 UD 180 540.00           6 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 CAJA IBUPROFENO 400MG 100/1 14 UD 510 7,140.00           7 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 CAJA WINASORB ULTRA 100/1 12 UD 1,400 16,800.00           8 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 CURITAS 3/4X3 ADHESIVAS 100/1 16 UD 70 1,120.00           9 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 CAJA ANTIGRIPAL RESFRIDOL 100/1 TABLETAS 7 UD 900 6,300.00           10 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 CAJA PARACETAMOL 600MG / 750 MG 100/1 6 UD 500 3,000.00           11 51142105 - Flurbiprofeno 2.3.4.1.01 CAJA ANGIMED 100/1 TABLETAS 7 UD 1,870 13,090.00 1.4         ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DIESEL -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41113710 - Medidor de niv(...)41113710 - Medidor de nivel 2.6.5.6.01 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 1 UD 75,000 75,000.00   Mis observaciones:PARA MEDIR DIESEL EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MODELO GEH220, SERIE OLY00000TRNS06756. CAPACIDAD DE MEDIR DESDE CUATRO DÍGITOS, ANÁLOGO. Debe incluir materiales, servicios de instalación y garantía     1.5         ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS -         Subtotal 117,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLA DE EJECUTIVOS 4 UD 23,000 92,000.00   Mis observaciones:CON RUEDAS BRAZOS AJUSTABLES ESPALDAR AJUSTABLE CON SOPORTE LUMBAR RESISTENTE CILINDRO AJUSTABLE RESPALDO EN MALLA, CON EFECTOS DE TELA CON ALTA RESISTENCIA Y TRASPIRABLE ASIENTO COLOR Y TAPIZADO EN TELA RESISTENTE INCLUIR GARANTÍA               2 56101502 - Sofás 2.6.1.1.01 SILLÓN PARA VISITAS DE CUATRO ASIENTOS 1 UD 25,000 25,000.00   Mis observaciones:ASIENTO Y RESPALDO EN POLIUTEANO COLO NEGRO COMPLETO ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO RESISTENTE COMPLETA CON BRAZOS INCLUIR GARANTÍA     1.6         ADQUISICIÓN DE TONER -         Subtotal 227,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CE260A NEGRO 4 UD 13,250 53,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 827A CF300A NEGRO 5 UD 8,340 41,700.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER DRUNK KIT HP 828A CF358A NEGRO 3 UD 7,500 22,500.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP COLOR LASERJET CM4540 MFP 2 UD 13,225 26,450.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T10 NEGRO (PARTE4566C001) CANON 1 UD 9,150 9,150.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T10 CYAN (PARTE4565C001) CANON 1 UD 10,800 10,800.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER MAGENTA (PARTE4564C001) CANON 1 UD 10,800 10,800.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER AMARILLO (PARTE4563C001) CANON 1 UD 10,800 10,800.00           9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP W1470A NEGRO 2 UD 12,000 24,000.00           10 44103004 - Fusores 2.3.9.8.01 FUSOR P/ IMPRESORA CANON 525IF 1 UD 18,000 18,000.00 1.7         ADQUISICIÓN DE TRITURADORA Y SECADOR DE MANOS -         Subtotal 55,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101603 - Máquinas tritu(...)44101603 - Máquinas trituradoras de papel o accesorios 2.6.1.1.01 TRITURADORA DE PAPEL 1 UD 15,000 15,000.00   Mis observaciones:Capacidad de la Cubeta: 6 Galones. Tipo de Corte: Corte Recto. Ancho de Entrada: 9 Pulgs. Libre de Atasco. Tritura tarjetas de crédito. Dimensiones (pulgadas) 18’’A x 15’’L x 10’’P Incluir Garantía               2 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 SECADOR DE MANO 4 UD 10,000 40,000.00   Mis observaciones:Voltage: AC 110V/60Hz. Color: Blanco. Función: Automática. Observaciones: Detector ajustable a la gama Incluir Garantia     1.8         MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA -         Subtotal 70,106.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 BIODEGRADABLE 12 PAQ 900 10,800.00           2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRAS 36 UD 42 1,512.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSA PLASTICA C/CIERRE 50/1 12 PAQ 640 7,680.00   Mis observaciones:16,5CM X 14,9 CM 50/1               4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 17X22 C-100 100/1 30 PAQ 110 3,300.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100 100/1 20 PAQ 272 5,440.00           6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE FUERTE 40 PAQ 40 1,600.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE CRISTALES GL 2 UD 130 260.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE CERAMICA GL 2 UD 218 436.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABONES LIQUIDO DE FREGAR GL 2 UD 112 224.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJA JABONES DE BOLA 50/1 1 UD 1,529 1,529.00           11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO GL 35 UD 95 3,325.00           12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA 40/1 8 CAJ 2,124 16,992.00           13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 SPRAY AMBIENTADOR DE 9oz. 24 UD 167 4,008.00           14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTON 7oz. BIODEGRADABLES 4 UD 1,500 6,000.00           15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CONICO BIODEGRADABLES 2 UD 3,500 7,000.00 1.9         MATERIALES GASTABLES DE OFICINA -         Subtotal 30,302.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO.07 500/1 1 CAJ 1,000 1,000.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 81/2X11 100/1 6 CAJ 264 1,584.00           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 4´´ T/D 36 UD 215 7,740.00           4 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE CARPETAS 24/5/1 3 CAJ 585 1,755.00           5 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJAS 100/1 3 PAQ 241 723.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11´´ BLANCO 70 UD 250 17,500.00 1.10         PRODUCTOS ELÉCTRICOS -         Subtotal 81,402.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETAS ELÉCTRICAS 10 UD 100 1,000.00   Mis observaciones:FABRICADA EN PVC, ANTIFLAMA, DIELECTRICA, RESISTENTE A IMPACTOS, CINTA ADHESIVA EN LA BASE, COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 10 X 20 CM               2 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 PISTOLA DE TUBO P/ APLICAR SILICÓN 3 UD 800 2,400.00   Mis observaciones:CONSTRUCCIÓN SOLDADA DE ACERO DE 9´´ (23CM) BARRA DE PRESIÓN SUAVE QUE REQUIERE DE MENOS FUERZA PROPORCIONA UNA ACCIÓN SUAVE Y UNA APLICACIÓN PRECISA               3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 TUBO DE SILICÓN C/ BLANCO 6 UD 500 3,000.00   Mis observaciones:BUEN RENDIMIENTO PARA SELLAR UNIONES EN PUERTAS, VENTANAS Y MOLDURAS AL SER PINTADAS. PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN DE AIRE Y HUMEDAD               4 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBOS LED DE ILUMINACIÓN 114 UD 200 22,800.00   Mis observaciones:120 CM DE LARGOS Y 18 WATT(T8)               5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBOS LED DE ILUMINACIÓN 100 UD 150 15,000.00   Mis observaciones:60 CM DE LARGOS Y 18 WATT(T8)             6 32141107 - Zócalos de tub(...)32141107 - Zócalos de tubo 2.3.9.6.01 SOCALOS PARA TUBOS LED 101 UD 60 6,060.00   Mis observaciones:VOLTAJE DE SPORTE MÁXIMO AC 500V PARA LA APLICACIÓN CON BALASTOS ELÉCTRONICOS DE RED CON UN VOLTAJE DE SALIDA DE HASTA AC 500V CONEXION DE CABLE A PRESIÓN PARA UNA CONEXIÓN FUERTE Y FACÍL (PARA CONDUCTORES SÓLIDOS DE 18AWG o 0.5-1.0MM2             7 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTES 25 UD 300 7,500.00   Mis observaciones:15A, 120 VOLTIOS 12 UNIDAD COLOR NARANJA PARA UPS / 13 UNIDAD BLANCO PARA TOMA CORRIENTE REGULAR               8 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 3 UD 1,214 3,642.00   Mis observaciones:10 METROS DE LARGOS CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE 50A             9 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS 10 UD 300 3,000.00   Mis observaciones:5 UNIDAD SIMPLES 5 UNIDAD THREE WAY               10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CAPACITORES P/ AIRE ACONDICIONADO 15 UD 300 4,500.00   Mis observaciones:60+5 MICROFARADIOS, DE 3 POLOS               11 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTORES P/ AIRE ACONDICIONADOS 15 UD 300 4,500.00   Mis observaciones:220 VOLTIOS, BOBINA DE 24 VOLTIOS               12 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 TERMOSTATO P/ AIRE ACONDICIONADOS 10 UD 600 6,000.00         13 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS LED 10 UD 200 2,000.00 1.11         UTILES DE SEGURIDAD -         Subtotal 13,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE SEGURIDAD 1 UD 12,000 12,000.00   Mis observaciones:BOTAS ELÉCTRICAS CON AISLANTES, PUNTA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO O MARRON OSCURO SIZE NO.7 HOMBRE               2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES PROTECTORES 1 UD 1,500 1,500.00   Mis observaciones:PARA REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS, RESISTENTES A ALTA TENSIÓN, SIZE L, COLOR NEGRO O MARRON OSCURO     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.595288 CIRCULAR NO.1 25/10/2024 15:53 (UTC -4 hours) Detail