Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	242,726 Pesos Dominicanos
Request Reference:	TNR-DAF-CM-2024-0021
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros 4to trimestre para uso de TNR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros 4to trimestre para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2024 11:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30 days ago (24/10/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29 days ago (25/10/2024 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26 days ago (28/10/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26 days ago (28/10/2024 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	25 days ago (29/10/2024 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23 days ago (31/10/2024 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23 days ago (31/10/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22 days ago (01/11/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (05/11/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (05/11/2024 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

242,726.00 DOP

Budget Appropriation Value

243,600.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.04

31,900.00 DOP

31,900.00 DOP

2.6.1.4.01

6,136.00 DOP

8,260.00 DOP

2.3.9.6.01

17,300.00 DOP

17,300.00 DOP

2.3.7.1.05

3,000.00 DOP

3,000.00 DOP

2.3.6.3.04

5,090.00 DOP

3,840.00 DOP

2.3.7.2.99

3,000.00 DOP

3,000.00 DOP

2.3.9.1.01

3,500.00 DOP

3,500.00 DOP

2.3.9.9.01

12,800.00 DOP

12,800.00 DOP

2.6.5.7.01

10,000.00 DOP

10,000.00 DOP

2.3.9.9.05

150,000.00 DOP

150,000.00 DOP

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17296938618055lMSO	3	243,600.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/10/2024 12:29:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

24/10/2024 14:49:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

25/10/2024 14:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

27/10/2024 15:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

No

28/10/2024 01:16:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

No

28/10/2024 09:07:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

28/10/2024 09:50:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

28/10/2024 10:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

No

28/10/2024 10:38:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CM-0021 - Acta de Inicio Mat. Ferreteros.pdf		Download
CM-0021 - Ficha Técnica Adq. Mat. Ferreteros.pdf		Download
CM-0021 - Oficio Adq. Mat. Ferreteros.pdf		Download
CM-0021 - Requisición de Compras Adq. Mat. Ferreteros.pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS - Adq. Mat. Ferreteros.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1655142

30/10/2024 16:41

192,286.32 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

30/10/2024 16:41

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compudonsa, SRL

8,720.2 Pesos Dominicanos

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Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad Deinsa, SRL

19,959.7 Pesos Dominicanos

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Punto Market, SRL

140,066 Pesos Dominicanos

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CORAMCA, SRL

7,107.14 Pesos Dominicanos

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Roslyn, SRL

16,433.28 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales Ferreteros 4to trimestre

-

Subtotal
242,726.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

Chaleco reflectivo Tamaño L (ver anexo)

3

UD

1,300

3,900.00

2

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

Juego cubos con chicharra aislante 1,000 voltios, uso eléctrico (ver anexo)

1

UD

6,000

6,000.00

3

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

Escalera de tipo T de 8 Fibra (ver anexo)

1

UD

10,000

10,000.00

4

46161508 - Conos o deline(...)

2.3.9.9.04

Conos para parqueos color naranja (ver anexo)

20

UD

1,400

28,000.00

5

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

Abanico de pedestal 110 voltios (ver anexo)

2

UD

3,068

6,136.00

6

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape de vinil 33 (ver anexo)

10

UD

400

4,000.00

7

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

Penetrante WD40 (ver anexo)

6

UD

500

3,000.00

8

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2 pulg. (ver anexo)

4

UD

60

240.00

9

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape de goma #23 (ver anexo)

3

UD

1,800

5,400.00

10

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Sellador de poliuretano negro peq. (10 onz) (ver anexo)

10

UD

300

3,000.00

11

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Juego destornillador 7 piezas aislado 1,000 voltios (ver anexo)

2

UD

1,900

3,800.00

12

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape de inodoro elongada blanca (ver anexo)

2

UD

950

1,900.00

13

27111802 - Nivel

2.3.6.3.04

Nivel magnético de 9 pulgadas (ver anexo)

1

UD

600

600.00

14

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Trapeador industrial (ver anexo)

1

UD

3,500

3,500.00

15

31151502 - Cuerda de poli(...)

2.3.9.9.01

Lingas para carga de 1 pulgada de ancho (ver anexo)

4

UD

3,200

12,800.00

16

27112107 - Alicates boqui(...)

2.3.6.3.04

Alicate de presión mecánico 10 pulgadas (ver anexo)

1

UD

450

450.00

17

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.05

Tubos para Pozo tubular, PVC 6 pulgadas SCH 40 19 pies (ver anexo)

20

UD

7,500

150,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1655142	Informe final de la selección DO1.AWD.1655142	30/10/2024 16:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.595578	La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CM-2024-0021 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	28/10/2024 12:29 (UTC -4 hours)	Detail