Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
398,700 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2024-0034
Request Name:
ALQUILER DE LOCALES PARA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE JAMAO Y SERVICIO DE COBRO DE LA DEUDA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ALQUILER DE LOCALES PARA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE JAMAO Y SERVICIO DE COBRO DE LA DEUDA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2024 10:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.01
165,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
165,200.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730818112284hGrW7
1
165,200.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/11/2024 12:18:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Other
Download
ACTO DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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INVITACION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1656433
05/11/2024 08:29
165,200 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/11/2024 08:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Yocarina Tavarez de Sosa
165,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
398,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80131502 - Arrendamiento
(...)
80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales
2.2.5.1.01
ALQUILER DE CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE JAMAO AL NORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES (VER FICHA TECNICA)
1
UD
188,700
188,700.00
2
84101704 - Servicios de c
(...)
84101704 - Servicios de cobro de la deuda
2.2.9.1.01
SERVICIO DE COBRO DE LA DEUDA POR UN PERIODO DE 12 MESES (VER FICHA TECNICA)
1
UD
210,000
210,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1656433
Informe final de la selección DO1.AWD.1656433
05/11/2024 08:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.597573
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2024-0034 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
01/11/2024 12:18
(UTC -4 hours)
Detail