Contract Notice Detail
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Base Total Price:
722,640 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CM-2024-0056
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Pedro A. Lluberes # 1, esquina Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2024 14:15:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
651,831.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
34,396.41
DOP
----
View
2.3.3.2.01
617,435.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
651,831.41
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730227861193bkwIX
1
651,831.41
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/10/2024 15:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2024 08:28:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/10/2024 10:22:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/10/2024 12:15:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/10/2024 17:20:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/10/2024 13:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/10/2024 13:49:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
01/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DE FICHA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA.pdf
Otro
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1654406
29/10/2024 13:37
729,087.08 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
651,831.41 Pesos Dominicanos
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Prolimpiso, SRL
52,303.5 Pesos Dominicanos
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Comercial Fenix Espinal, SRL
13,948.67 Pesos Dominicanos
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Garena, SRL
11,003.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Misceláneos y artículos de limpieza T4
-
Subtotal
722,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador p/papel toalla
7
UD
5,000
35,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla Rollo 6/1
125
CAJ
2,550
318,750.00
3
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Brillo Verde Con Esponja
50
UD
95
4,750.00
4
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo De Pared
2
UD
160
320.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo Limpia Inodoro
6
UD
295
1,770.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
75
GAL
110
8,250.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Creme Cleanser 32 oz
7
UD
650
4,550.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Líquido
75
UD
250
18,750.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente En Polvo
5
PAQ
950
4,750.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Detergente Lavaplatos En Crema 425Gr
50
UD
175
8,750.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba Plástica Con Palo
15
UD
180
2,700.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Basura 30Gl 28X35 (10/1)
500
PAQ
40
20,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Basura 4 Gl/18X24‑25/1 (Zaf/Peq)
200
PAQ
45
9,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Basura 55 Gl/18X24 (5/1)
350
PAQ
55
19,250.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido de mano
90
GAL
245
22,050.00
16
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia Cristal C‑Atomizador ‑ 1 Litro
10
UD
250
2,500.00
17
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Mopa 75 Cm Con Palo ‑Piso De Madera‑
3
UD
1,500
4,500.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel De Baño 12/1 jumbo
100
PAQ
2,200
220,000.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra Aromática Para Inodoro
160
UD
75
12,000.00
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper # 36
20
UD
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.595293
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2024-0056 publicada por Contraloría Gral de la República
25/10/2024 15:55
(UTC -4 hours)
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