Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,400 US Dollar
Request Reference:
EDENORTE-DAF-CM-2024-0040
Request Name:
RENOVACIÓN SOPORTE VMWARE 440942304 Y 41682374, PRIMERA CONVOCATORIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
RENOVACIÓN SOPORTE VMWARE 440942304 Y 41682374, PRIMERA CONVOCATORIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2024 16:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/10/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2024 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,767.31
USD
Budget Appropriation Value
8,767.31
USD
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
8,767.31
USD
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
SOPORTE VMWARE
8,767.31
USD
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DF-C340-2024
2024
8,767.31
USD
Aprobado
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2024 17:05:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2024 14:32:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/10/2024 15:16:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/11/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PERITOS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Contrato
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FICHA DE PARTICIPACION.xls
Other
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TÉRMINOS DE REFERENCIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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INVITACIÓN GENERAL.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1657038
05/11/2024 17:09
8,767.31 US Dollar
Active
Final Report:
05/11/2024 17:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cecomsa, SRL
8,767.31 US Dollar
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
RENOVACIÓN SOPORTE VMWARE 440942304 Y 41682374, PRIMERA CONVOCATORIA
-
Subtotal
22,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111805 - Mantenimiento
(...)
81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados
2.2.7.2.02
RENOVACIÓN SOPORTE VMWARE 440942304 Y 41682374,
1
UD
22,400
22,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1657038
Informe final de la selección DO1.AWD.1657038
05/11/2024 17:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.598291
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2024-0040 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
05/11/2024 17:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.593455
CIRCULAR DE RESPUESTA
21/10/2024 16:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.592023
Dudas sobre especificaciones técnicas
16/10/2024 16:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.591662
Dudas sobre condiciones generales
16/10/2024 11:13
(UTC -4 hours)
Detail