Contract Notice Detail
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Base Total Price:
323,561.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CM-2024-0015
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2024 08:45:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(15/11/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
331,143.40
DOP
Budget Appropriation Value
331,143.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
63,189.00
DOP
63,189.00
DOP
View
2.3.9.5.01
10,030.00
DOP
10,030.00
DOP
View
2.3.7.2.99
47,554.00
DOP
47,554.00
DOP
View
2.3.9.1.01
196,470.00
DOP
196,470.00
DOP
View
2.3.2.2.01
4,484.00
DOP
4,484.00
DOP
View
2.3.7.2.05
9,416.40
DOP
9,416.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO PRESENTACION DE FACTURA
331,143.40
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729445784730nU04f
1
331,143.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/10/2024 11:09:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICA LIMPIEZA.pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante.docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).pdf
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1649801
20/10/2024 12:53
331,143.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/10/2024 12:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
331,143.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
323,561.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE ROLLO PAPEL TOALLA 6/1
10
UD
1,062
10,620.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
15
UD
1,121
16,815.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS NO.7 200/1
2
UD
5,015
10,030.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA 10/500
10
UD
1,711
17,110.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
15
UD
141.6
2,124.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
50
UD
295
14,750.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALÓN SHAMPOO PARA LAVAR CARROS
10
UD
649
6,490.00
8
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE MANOS
40
UD
112.1
4,484.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICOS 17X22 DE 100/1
10
UD
141.6
1,416.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 10 1/1 NEGRA
10
UD
1,121
11,210.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO PAPA LAVAR PLATOS
25
UD
442.5
11,062.50
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
20
UD
295
5,900.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
25
UD
112.1
2,802.50
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE 18 oz
35
UD
885
30,975.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DIFERENTES AROMAS DE 305gr.
35
UD
289.1
10,118.50
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR
25
UD
1,711
42,775.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLETAS CUADRADA
30
UD
336.3
10,089.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
15
UD
460.2
6,903.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON JABON LIQUIDO PARA LAVAR MANOS
15
UD
531
7,965.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 40/1
3
UD
3,422
10,266.00
21
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITAS PARA RECOGER BASURA
10
UD
206.5
2,065.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON CON SU PALO NO.32
20
UD
383.5
7,670.00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES
15
UD
100.3
1,504.50
24
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL (MANITAS LIMPIAS)
10
UD
2,773
27,730.00
25
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL DE 70%
10
UD
1,770
17,700.00
26
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
25
UD
41.3
1,032.50
27
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO
10
UD
1,003
10,030.00
28
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA DE 400 ML
12
UD
784.7
9,416.40
29
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PARA INODORO
10
UD
218.3
2,183.00
30
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON LlMPIADOR PARA CRISTAL
25
UD
413
10,325.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1649801
Informe final de la selección DO1.AWD.1649801
20/10/2024 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.593054
La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CM-2024-0015 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
19/10/2024 11:09
(UTC -4 hours)
Detail