Contract Notice Detail
Summary Information

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323,561.9 Pesos Dominicanos
 
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CM-2024-0015 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/10/2024 08:45:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (15/11/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
331,143.40 DOP
331,143.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0163,189.00  DOP
63,189.00  DOP
View
2.3.9.5.0110,030.00  DOP
10,030.00  DOP
View
2.3.7.2.9947,554.00  DOP
47,554.00  DOP
View
2.3.9.1.01196,470.00  DOP
196,470.00  DOP
View
2.3.2.2.014,484.00  DOP
4,484.00  DOP
View
2.3.7.2.059,416.40  DOP
9,416.40  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO PRESENTACION DE FACTURA331,143.40  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729445784730nU04f1331,143.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/10/2024 11:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
FICHAS TECNICA LIMPIEZA.pdfDownload
SOLICITUD.pdfDownload
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante.docxOtherDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).pdfOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.164980120/10/2024 12:53331,143.4 Pesos DominicanosActive
    Final Report:20/10/2024 12:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Maximo Julio R, EIRL331,143.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
323,561.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE ROLLO PAPEL TOALLA 6/110UD1,06210,620.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/115UD1,12116,815.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO.7 200/12UD5,01510,030.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETA 10/50010UD1,71117,110.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 15UD141.62,124.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE50UD29514,750.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALÓN SHAMPOO PARA LAVAR CARROS10UD6496,490.00
    
 
8
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANOS40UD112.14,484.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICOS 17X22 DE 100/1 10UD141.61,416.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 10 1/1 NEGRA10UD1,12111,210.00
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO PAPA LAVAR PLATOS25UD442.511,062.50
    
 
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA 20UD2955,900.00
    
 
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA25UD112.12,802.50
    
 
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE 18 oz35UD88530,975.00
    
 
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DIFERENTES AROMAS DE 305gr.35UD289.110,118.50
    
 
16
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR25UD1,71142,775.00
    
 
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETAS CUADRADA 30UD336.310,089.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO15UD460.26,903.00
    
 
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON JABON LIQUIDO PARA LAVAR MANOS15UD5317,965.00
    
 
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJA DE PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 40/13UD3,42210,266.00
    
 
21
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS PARA RECOGER BASURA10UD206.52,065.00
    
 
22
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON CON SU PALO NO.3220UD383.57,670.00
    
 
23
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES15UD100.31,504.50
    
 
24
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE GEL ANTIBACTERIAL (MANITAS LIMPIAS)10UD2,77327,730.00
    
 
25
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE ALCOHOL DE 70%10UD1,77017,700.00
    
 
26
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES25UD41.31,032.50
    
 
27
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO10UD1,00310,030.00
    
 
28
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA DE 400 ML12UD784.79,416.40
    
 
29
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01ESCOBILLONES PARA INODORO10UD218.32,183.00
    
 
30
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON LlMPIADOR PARA CRISTAL 25UD41310,325.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/10/2024 12:53 (UTC -4 hours)
Detail
19/10/2024 11:09 (UTC -4 hours)
Detail