Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
31,860 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2024-0334
Request Name:
SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE 60 GORRAS BLANCAS Y 60 GORRAS CREMAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE 60 GORRAS BLANCAS Y 60 GORRAS CREMAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2024 16:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2024 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2024 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2024 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2024 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/10/2024 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2024 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2024 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,860.00
DOP
Budget Appropriation Value
31,860.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
31,860.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
6000003626
2024
31,860.00
DOP
Aprobado
cf 0334_2024101015530451.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
11/10/2024 10:07:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/10/2024 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
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cf 0334_2024101015530451.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1646205
11/10/2024 15:00
31,860 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/10/2024 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ekatex, SRL
31,860 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CONFECCION DE GORRAS
-
Subtotal
31,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
CONFECCION DE 60 GORRAS BLANCAS Y 60 GORRAS CREMAS
1
UD
31,860
31,860.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1646205
Informe final de la selección DO1.AWD.1646205
11/10/2024 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.590203
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0334 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
11/10/2024 10:07
(UTC -4 hours)
Detail