Contract Notice Detail
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Base Total Price:
400,775 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAPP-DAF-CM-2024-0013
Request Name:
Compra de insumos de cocina cuarto trimestre 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumos de cocina cuarto trimestre 2024
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2024 12:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,728.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
105,728.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
105,728.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729525673786BPMtf
1
105,728.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2024 10:20:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2024 18:42:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2024 14:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/10/2024 09:05:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/10/2024 09:41:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/10/2024 12:12:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/10/2024 12:16:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple aprobacion especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Informe de estudios previos.pdf
Other
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Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1650013
21/10/2024 11:39
338,440.03 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/10/2024 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
105,728 Dominican Pesos
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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL
60,900 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
171,812.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos de cocina 4to trimestre
-
Subtotal
400,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes de varias escencias
30
UD
280
8,400.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra de baño 4gls 17x22
200
UD
35
7,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Agua
350
UD
200
70,000.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café fardos de 20 paq
10
UD
5,300
53,000.00
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio
10
UD
620
6,200.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema paq 5lbs
55
UD
150
8,250.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel baño p/ dispensador fardo 12ud
50
PAQ
1,350
67,500.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
75
PAQ
650
48,750.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta
30
PAQ
140
4,200.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Toallitas humedas
10
PAQ
355
3,550.00
11
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasitos para cafe 4onz
400
UD
85
34,000.00
12
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasitos higienicos 7 onz
100
PAQ
80
8,000.00
13
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol
10
GAL
1,400
14,000.00
14
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar edulcorante sin calorias
10
CAJ
350
3,500.00
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
30
GAL
150
4,500.00
16
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora
60
UD
380
22,800.00
17
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchara plastica
60
PAQ
45
2,700.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra de cocina 13gl 24x30
100
PAQ
35
3,500.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra de tanque 55gl 36x50
200
PAQ
35
7,000.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido de fregar
30
GAL
200
6,000.00
21
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja para fregar billo con esponja
30
UD
80
2,400.00
22
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido de mano
30
GAL
200
6,000.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray 19oz
15
UD
635
9,525.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1650013
Informe final de la selección DO1.AWD.1650013
21/10/2024 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.593165
La lista de oferentes del proceso DGAPP-DAF-CM-2024-0013 publicada por Dirección General de Alianzas Público Privadas
21/10/2024 10:20
(UTC -4 hours)
Detail