Contract Notice Detail
Summary Information

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873,000 Pesos Dominicanos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0138 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-5033 (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-5033 (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

04/10/2024 14:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,233,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01654,900.00  DOP----View
2.3.9.1.01578,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA 1,233,100.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024202411,233,100.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/10/2024 14:32:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/10/2024 16:41:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/10/2024 16:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
09/10/2024 10:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
09/10/2024 10:33:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2 -SOLICITUD CM138.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
4- ACTO DE APROBACION CM138.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
TDR CM0138 NUEVO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.164853205/12/2024 14:411,453,299.8 Pesos DominicanosActive
    Final Report:05/12/2024 14:42Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL156,774.8 Pesos Dominicanos
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    Garena, SRL63,425 Pesos Dominicanos
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    Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL1,233,100 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición materiales de limpieza-
    
Subtotal
873,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO400GAL7028,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 400GAL10040,000.00
    
3
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02AMBIENTADOR300UD14543,500.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03DETERGENTE SUELTO 5 LIBRAS 300PAQ13540,500.00
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA 200PAQ900180,000.00
 
FALDO
  
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO 300PAQ1,295388,500.00
 
FALDO
  
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE GRANDE250UD102,500.00
    
 
8
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR P/ ROLLO DE PAPEL TOALLA 50UD2,450122,500.00
    
 
9
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR P/ JABÓN LIQUIDO50UD55027,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/12/2024 14:42 (UTC -4 hours)
Detail
17/10/2024 14:32 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2024 12:23 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2024 08:18 (UTC -4 hours)
Detail