Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,650 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0101   Request Name: Solicitud de materiales para mantenimiento de pintura.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales para mantenimiento de pintura.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2024 14:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 09/10/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 14/10/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 288,687.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 38,940.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,776.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 221,014.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 23,187.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 288,687.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728928478719bzJjV 1 288,687.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2024 11:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download acta inicio.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1645919 14/10/2024 10:18 288,687 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Orega Corporation, SRL 288,687 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Cotizar completo.)         Subtotal 244,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 AQUAPON A 10 UD 7,500 75,000.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 AQUAPON B 10 UD 8,200 82,000.00         3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER GALON TH-900 TROPICAL 6 UD 450 2,700.00         4 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PLIEGO DE LIJA #120 10 UD 150 1,500.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO. 3 5 UD 190 950.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA PELUDA GRUESA 5 UD 450 2,250.00         7 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVINES DE PUNO YALE 20 UD 1,650 33,000.00         8 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE PUSH BOTON P/ LAVA MANO 20 UD 420 8,400.00         9 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA BACINETA 10 UD 475 4,750.00         10 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA LAVA MANO 10 UD 650 6,500.00         11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA TROPICAL BLANCO 00 SEMIGLOS CUBO 2 UD 13,800 27,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.590300 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0101 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 11/10/2024 11:31 (UTC -4 hours) Detail