Contract Notice Detail
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Base Total Price:
427,991.06 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CPADB-DAF-CM-2024-0026
Request Name:
Adquisición de Materiales de ferretería para uso de la Div. De Servicios Generales de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de ferretería para uso de la Div. De Servicios Generales de la Institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2024 13:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/10/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
421,517.24
DOP
Budget Appropriation Value
421,517.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
2,566.50
DOP
2,566.50
DOP
View
2.3.9.6.01
185,407.50
DOP
185,407.50
DOP
View
2.3.7.1.99
719.80
DOP
719.80
DOP
View
2.3.7.1.06
25,606.00
DOP
25,606.00
DOP
View
2.3.6.3.06
6,847.54
DOP
6,847.54
DOP
View
2.3.7.2.99
24,603.00
DOP
24,603.00
DOP
View
2.3.9.8.02
59,003.54
DOP
59,003.54
DOP
View
2.3.9.8.01
11,800.00
DOP
11,800.00
DOP
View
2.3.6.3.04
9,619.36
DOP
9,619.36
DOP
View
2.3.9.9.05
731.60
DOP
731.60
DOP
View
2.3.7.2.06
94,612.40
DOP
94,612.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de ferretería para uso de la Div. De Servicios Generales de la Institución
421,517.24
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729264123571FvO0M
1
421,517.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2024 16:55:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/10/2024 13:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/10/2024 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario etica actualizado.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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compromiso etico de proveedores.docx
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compromiso etico de proveedores.docx
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Ficha tecnica servicio generales.pdf
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Solicitud de Compra servicio generales.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1646941
14/10/2024 16:59
421,517.24 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/10/2024 16:59
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Gemja Multiservices, SRL
421,517.24 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES SERVICIOS GENERALES T3
-
Subtotal
427,991.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTES CON TAPA DE DOS PUERTOS
30
UD
375
11,250.00
2
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETA ELECTRICA 6 PUERTOS
5
UD
1,200
6,000.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 96 SEMI GLOSS
8
UD
9,032
72,256.00
4
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
TANQUE DE GAS REFIGUERANTE 410A
2
UD
12,909.85
25,819.70
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO EPOXICO
10
UD
650
6,500.00
6
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON DE LAVAMANO
7
UD
74.2
519.40
7
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
MEZCLADORA PARA LAVA MANOS
8
UD
2,454.4
19,635.20
8
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
MEZCLADORA PARA FREGADERO
8
UD
2,500
20,000.00
9
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERAS DE LAVA MANOS
10
UD
450
4,500.00
10
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERAS DE INODOROS
10
UD
450
4,500.00
11
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
LLAVES ANGULARES 1/2
12
UD
600
7,200.00
12
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON
10
UD
74.1
741.00
13
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 10/3
200
UD
49
9,800.00
14
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12/2
500
UD
45.9
22,950.00
15
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMARILLO 12
500
UD
26.1
13,050.00
16
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE BLANCO 12
500
UD
26.1
13,050.00
17
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE NEGRO 10
500
UD
26.2
13,100.00
18
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE NEGRO 12
500
UD
26.1
13,050.00
19
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE MULTIFIBRA PARA JUMPER DE BATERIA
100
UD
200
20,000.00
20
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE ROJO 12
500
UD
26.1
13,050.00
21
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TARUGO VERDE 1/4 CAJA 1000/1
1
CAJ
1,410
1,410.00
22
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TARUGOS DE PLOMO 1/2
25
UD
30.24
756.00
23
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TARUGOS DE PLOMO DE 3/8
25
UD
40
1,000.00
24
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TARUGO AZUL 5/16 CAJA 1000/1
1
CAJ
2,500
2,500.00
25
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TEIPI DE VINIL
20
UD
495.2
9,904.00
26
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNION GREY 3/4
5
UD
50
250.00
27
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNION UNIVERSAL 3/4
5
UD
55
275.00
28
46181811 - Lentes protect
(...)
46181811 - Lentes protectores
2.3.9.9.04
GAFA PROTECTORA
5
UD
520
2,600.00
29
39121525 - Interruptores
(...)
39121525 - Interruptores infusibles
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
10
UD
350
3,500.00
30
39111501 - Artefactos flu
(...)
39111501 - Artefactos fluorescentes
2.3.9.6.01
CAJA DE BOMBILLOS LED 20 WATSS 24/1
1
CAJ
9,288
9,288.00
31
39111501 - Artefactos flu
(...)
39111501 - Artefactos fluorescentes
2.3.9.6.01
CAJA DE BOMBILLOS LED 35 WATTS 24/1
1
CAJ
18,871.2
18,871.20
32
15111509 - Gas metilaceti
(...)
15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp
2.3.7.1.99
TANQUE DE MAPP GAS PARA SOLDAR
1
UD
720
720.00
33
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COPLIN DE 3/4
10
UD
23
230.00
34
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES HEMBRAS 3/4
12
UD
70
840.00
35
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHOS 3/4
12
UD
70
840.00
36
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO DE 3/4
12
UD
70
840.00
37
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
T DE 3/4
12
UD
48.38
580.56
38
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE DE 3/4 PULG.
12
UD
23
276.00
39
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA CHIRRO CAJA 100/1
1
CAJ
1,300
1,300.00
40
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA DE INODORO DIFERENTE DISEÑO
10
UD
1,200
12,000.00
41
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TEIPI 3M
20
UD
494.2
9,884.00
42
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
PATA DE CHIVO
10
UD
550
5,500.00
43
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TEIPI DE GOMA
5
UD
180
900.00
44
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99
CAJA DE AGUA PARA BATERÍAS 4/1
1
CAJ
1,200
1,200.00
45
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO
4
GAL
2,195
8,780.00
46
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
MASILLA DE SILICÓN CAJA 12/1
4
CAJ
4,320
17,280.00
47
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
tubo de PVC de 3/4
3
UD
465
1,395.00
48
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
LLAVE NO.10
6
UD
200
1,200.00
49
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES PINTURA ESPOXY ROJA
2
GAL
3,800
7,600.00
50
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA EXPÓSICA COLOR LADRILLO
2
GAL
3,950
7,900.00
51
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLOS CON MANGO DE FIBRA
2
UD
700
1,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1646941
Informe final de la selección DO1.AWD.1646941
14/10/2024 16:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.590957
La lista de oferentes del proceso CPADB-DAF-CM-2024-0026 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial
14/10/2024 16:55
(UTC -4 hours)
Detail