Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 475,512 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CM-2024-0123   Request Name: Adquisición de tarjeta de comunicación Ethernet   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de tarjeta de comunicación Ethernet   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 10:11:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 09/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 11/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 14/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 475,492.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 386,284.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 89,208.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de tarjeta de comunicación Ethernet 475,492.80  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728486861150hLfSf 1 475,492.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/10/2024 14:35:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2024 10:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR CM-2024-0123.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1644229 09/10/2024 08:34 475,492.8 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2024 08:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Unitrade, SRL 475,492.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 475,512.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria 12V 9Ah 48 UD 2,620 125,760.00         2 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria Gel banco alterno UPS 16 UD 16,284 260,544.00           3 43201404 - Tarjetas de in(...)43201404 - Tarjetas de interface de red 2.3.9.2.01 Tarjeta de Comunicación Ethernet 2 UD 44,604 89,208.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1644229 Informe final de la selección DO1.AWD.1644229 09/10/2024 08:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.589074 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CM-2024-0123 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 08/10/2024 14:35 (UTC -4 hours) Detail