Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,634,600 Dominican Pesos
Request Reference:	CECANOT-DAF-CM-2024-0238
Request Name:	ADQUISICION DE HILOS, AGUJAS Y CATETER.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE HILOS, AGUJAS Y CATETER.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/09/2024 16:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/09/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	25/09/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	27/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,570.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	13,570.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE HILOS, AGUJAS Y CATETER.	13,570.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732111493634N5mAE	1	13,570.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/10/2024 15:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/09/2024 15:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2024 10:26:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2024 13:11:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2024 16:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/09/2024 22:52:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/09/2024 12:07:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA 0238.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0179.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO CM 2024 0238.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1652210

24/10/2024 13:29

1,791,532.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/10/2024 13:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pharma GDE, SRL

13,570 Dominican Pesos

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Sued & Fargesa, SRL

1,416,462.16 Dominican Pesos

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Hospifar, SRL

77,396 Dominican Pesos

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Farmaco Quimica Nacional, SA

284,104.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,634,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 0 REF:340H

CAJ

9,000

450,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 1 REF: 341H

CAJ

9,000

72,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 6-0 REF: J570G

CAJ

6,000

420,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 2-0 REF: 339

CAJ

12,000

180,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 4-0 REF: J 304H

CAJ

10,500

84,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO MONOCRYL 3-0 REF: 427H

CAJ

12,100

96,800.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO MONOCRYL 4-0 REF:. 426H

CAJ

12,100

96,800.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO NYLON 10-0 ( SE RECIBIRAN EN 2 PARTIDAS)

100

CAJ

1,800

180,000.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJA EPIDURAL # 16

100

5,000.00

42295420 - Catéteres endo(...)

2.3.9.3.01

CATETER EPIDURAL # 16

100

500

50,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1652210	Informe final de la selección DO1.AWD.1652210	24/10/2024 13:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.590887	La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2024-0238 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante	14/10/2024 15:15 (UTC -4 hours)	Detail