Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,225,599.75 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0098
Request Name:
Solicitud de Materiales Médicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Médicos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2024 12:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/09/2024 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/09/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/09/2024 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/09/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2024 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
285,005.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
285,005.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
285,005.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727802107891w0rYp
1
285,005.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/10/2024 08:26:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2024 15:32:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/09/2024 08:13:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/09/2024 11:38:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
16/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1640503
01/10/2024 08:47
1,265,003.75 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/10/2024 08:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Osiris & Co, SA
240,540 Pesos Dominicanos
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Oficclin Comercial, SRL
285,005 Pesos Dominicanos
Hauspital, SRL
213,580 Pesos Dominicanos
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Hospifar, SRL
437,378.75 Pesos Dominicanos
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Leromed Pharma, SRL
88,500 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Fisica al Dpto. de Compra el Dia 16/09/2023 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto.)
Subtotal
1,225,599.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42141502 - Palitos (copit
(...)
42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra
2.3.9.3.01
Hisopos Esteril P/100
200
UD
585
117,000.00
2
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
Tegaderm Adulto P/Canalizar
500
UD
336
168,000.00
3
42143101 - Catéteres o ki
(...)
42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina
2.3.9.3.01
Cateter Jelco No.22
1,500
UD
86
129,000.00
4
42182001 - Espéculos para
(...)
42182001 - Espéculos para examen anal o rectal
2.3.9.3.01
Especulo Vaginal Desechable Medium
2,000
UD
38
76,000.00
5
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Gasa 36x100, 20x12
20
UD
1,441.3
28,826.00
6
42281706 - Lubricantes o
(...)
42281706 - Lubricantes o leche para instrumentos
2.3.9.3.01
Jalea Lubricate
500
UD
197.93
98,965.00
7
41122004 - Jeringas para
(...)
41122004 - Jeringas para muestras
2.3.9.3.01
Jeringuilla 20cc 21x 1/2
5,000
UD
12.4
62,000.00
8
41122004 - Jeringas para
(...)
41122004 - Jeringas para muestras
2.3.9.3.01
Jeringuilla 10cc 21x 1/2
5,000
UD
6.71
33,550.00
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Seda 3-0 184-T Ethicon
10
UD
4,141.03
41,410.30
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Seda 5-0 182-T Ethicon
5
UD
4,322.06
21,610.30
11
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 1-0 VCP-341-H Ethicon
10
UD
9,909.99
99,099.90
12
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Prolene 6-0 8726-T Ethicon
5
UD
10,092.34
50,461.70
13
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 2-0 628-H Ethicon
10
UD
6,449.14
64,491.40
14
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Seda 1-0 K835H Ethicon
5
UD
6,754.63
33,773.15
15
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Cromico 0 G-124-T Ethicon
2
UD
4,856
9,712.00
16
42221707 - Sets o kits de
(...)
42221707 - Sets o kits de infusión de analgésicos
2.3.9.3.01
Linea de Infusion Agilia VLST02
200
UD
495
99,000.00
17
42192212 - Esterilla o sá
(...)
42192212 - Esterilla o sábana para transferencia de pacientes
2.3.9.3.01
Sabanitas Deschables (Movible)
3,000
UD
30.9
92,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1640503
Informe final de la selección DO1.AWD.1640503
01/10/2024 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.586683
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0098 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
01/10/2024 08:26
(UTC -4 hours)
Detail