Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,560 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2024-0299
Request Name:
ADQUISICION DE ROLLOS DE HILO PARA ORILLADORA 130 X 150
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ROLLOS DE HILO PARA ORILLADORA 130 X 150
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/09/2024 16:14:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/09/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2024 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
49,560.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ROLLOS DE HILO PARA ORILLADORA 130 X 150
49,560.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
6000003573
2024
49,560.00
DOP
Vencido
CF 0299.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 08:36:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF 0299.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA 0299.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA 0299.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA 0299.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1630802
13/09/2024 09:05
49,560 Pesos Dominicanos
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Final Report:
Awarded Company
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Document(s)
FERRETERIA IBEROAMERICA, SRL
49,560 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
ROLLOS DE HILO
25
UD
1,982.4
49,560.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.582107
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0299 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
13/09/2024 08:36
(UTC -4 hours)
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