Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	405,135 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2024-0014
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/09/2024 14:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

311,029.12 DOP

Budget Appropriation Value

311,029.12 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	269,995.80 DOP	269,995.80 DOP	View
2.3.7.2.99	8,496.00 DOP	8,496.00 DOP	View
2.3.9.1.01	32,537.32 DOP	32,537.32 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago unico	311,029.12 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17274594847724scze	1	311,029.12 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/09/2024 16:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/09/2024 15:58:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/09/2024 16:40:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	09/09/2024 20:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	10/09/2024 09:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	10/09/2024 13:25:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
sol de apro.pdf		Download
sol de compras.pdf		Download
Formulario de presentacion oferta F.033.docx	Other	Download
req.pdf	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx	Other	Download
autorizacion.pdf		Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
PLIEGO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1632149

18/09/2024 10:31

395,812.12 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

84,783 Pesos Dominicanos

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Soldier Electronic Security SES, SRL

311,029.12 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
241,485.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla doble hoja. Ver ficha técnica SG-35-2024

1,500

129.8

194,700.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

alcohol 70% galón. Ver ficha técnica SG-33-2024

926.25

18,525.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón (Lavaplatos) de fregar. Ver ficha técnica SG-33-2024

295.2

14,760.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallitas de cocina. Ver ficha técnica SG-33-2024

100

135

13,500.00

1.2

Compra de Producto de Papel Y carton

Subtotal
103,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja. Ver ficha técnica SG-35-2024

1,500

68.8

103,200.00

1.3

SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Subtotal
60,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes galón. Ver ficha técnica SG-33-2024

100

348

34,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido antibacterial litro. Ver ficha técnica SG-33-2024

150

171

25,650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.583281	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2024-0014 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	17/09/2024 16:14 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.580892	RE: 2 PREGUNTAS ACERCA DEL PROCESO	09/09/2024 15:47 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.580403	2 PREGUNTAS ACERCA DEL PROCESO	06/09/2024 13:40 (UTC -4 hours)	Detail