Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	594,710.03 Pesos Dominicanos
Request Reference:	TSS-DAF-CM-2024-0046
Request Name:	Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme Mujer
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme Mujer
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/08/2024 10:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/08/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

15,894.60 DOP

Budget Appropriation Value

15,894.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	9,699.60 DOP	9,699.60 DOP	View
2.3.3.2.01	6,195.00 DOP	6,195.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme Mujer	15,894.60 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1726061511119Vk2s4	1	15,894.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/09/2024 10:34:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	27/08/2024 15:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	28/08/2024 10:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	29/08/2024 16:34:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	30/08/2024 08:49:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx	Other	Download
Documento Estandar Compromiso Etico De Proveedores.docx	Other	Download
Formulario de Entrega de Muestras.docx	Other	Download
Formularios solicitados en el proceso CM.docx	Other	Download
Acta simple aprobacion de ficha tecnica.pdf		Download
Aprobacion modalidad de contratacion y selección de los peritos.pdf		Download
Base de la contratacion especificaciones LEH.pdf		Download
Invitación.pdf	Other	Download
SC-156.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1629205

11/09/2024 09:09

163,651.84 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

147,757.24 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

View Detail

Garena, SRL

15,894.6 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

T3 Limpieza e higiene

Subtotal
60,210.03

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40161803 - Papeles filtra(...)

2.3.3.2.01

Filtros de papel para cafetera eléctrica

325

3,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de fundas plásticas para tanque #5

210

12,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de fundas plásticas para zafacón de oficina #25

120

7,200.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla de microfibra

100

6,000.03

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja grande de fregar, con lado de brillo verde

360.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en espray de 8 onzas

100

200

20,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido para fregar

150

3,600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba liquido

150

7,200.00

1.2

T3 COMPRAS VERDES - Papel higiénico, toallas y servilletas

Subtotal
534,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel toalla para dispensador de 600 a 800 pies

600

400

240,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (doble hoja)

480

600

288,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de mesa de 500 unidades

130

6,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.578828	La lista de oferentes del proceso TSS-DAF-CM-2024-0046 publicada por Tesorería de la Seguridad Social	02/09/2024 10:34 (UTC -4 hours)	Detail